(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
902,682
4,009,853
4,912,535
보건소
2000
902,682
4,009,853
4,912,535
사회개발비
2200
902,682
4,009,853
4,912,535
보건및생활환경개선비
2210
902,682
4,009,853
4,912,535
보건
2211
762,819
2,809,118
3,571,937
보건관리사업
100
2,800
2,667,025
2,669,825
경상예산
120
2,800
381,663
384,463
경상적경비
201
△1,100
168,573
167,473
일반운영비
02 행사운영비
△1,100
1,100
0
○보건의날 행사(전액감)
△1,100
=
202
4,200
97,210
101,410
여비
02 월액여비
4,200
37,800
42,000
○보건지소월액여비
·입암지소
경정(150,000원 x 3인 x 8월 + 200,000원 x 3인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 3인 x 12월)
600
=
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·청기지소
경정(150,000원 x 2인 x 8월 + 200,000원 x 2인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 2인 x 12월)
400
=
·일월지소
경정(150,000원 x 2인 x 8월 + 200,000원 x 2인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 2인 x 12월)
400
=
·수비지소
경정(150,000원 x 3인 x 8월 + 200,000원 x 3인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 3인 x 12월)
600
=
·석보지소
경정(150,000원 x 4인 x 8월 + 200,000원 x 4인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 4인 x 12월)
800
=
·진료소
경정(150,000원 x 7인 x 8월 + 200,000원 x 7인 x 4월)
- 기정(150,000원 x 7인 x 12월)
1,400
=
301
△300
1,550
1,250
일반보상금
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10 행사실비보상금
△300
1,550
1,250
○보건의날 강사 여비보상(전액감)
△300
=
200
760,019
142,093
902,112
사업예산
210
734,419
8,953
743,372
보조사업
401
734,419
0
734,419
시설비및부대비
01 시설비
722,253
0
722,253
○송하보건진료소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
·시설비 196,400,000원 x 1식
196,400
=
110,502
(국
)
85,898
(군
)
·실시설계비 196,400,000원 x 6.72/100
13,198
=
13,198
(군
)
○송하보건진료소 부지매입 12,500,000원 x 1식
12,500
=
12,500
(군
)
○입암보건지소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
500,155,000원 x 1식
500,155
=
313,730
(국
)
186,425
(군
)
02 감리비
8,951
0
8,951
○송하보건진료소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
196,400,000원 x 1.68/100
3,299
=
3,299
(군
)
○입암보건지소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
500,155,000원 x 1.13/100
5,652
=
3,545
(국
)
2,107
(군
)
03 시설부대비
3,215
0
3,215
○송하보건진료소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
196,400,000원 x 0.72/100
1,414
=
1,414
(군
)
○입암보건지소 신축(농어촌의료서비스개선사업)
500,155,000원 x 0.36/100
1,801
=
1,130
(국
)
671
(군
)
220
25,600
133,140
158,740
자체사업
307
600
72,690
73,290
민간이전
05 민간위탁금
600
9,000
9,600
○수하보건진료소운영지원금 100,000원 x 6월
600
=
401
25,000
39,000
64,000
시설비및부대비
01 시설비
25,000
39,000
64,000
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○용화보건진료소 가감속차선 설치비(농어촌의료서비스개선사업)
25,000,000원 x 1식
25,000
=
2212
92,114
217,264
309,378
예방의약사업
200
92,114
203,664
295,778
사업예산
210
66,114
93,744
159,858
보조사업
201
870
3,850
4,720
일반운영비
01 일반운영비
870
3,850
4,720
○위탁교육비
·전염병관리자 및 관리요원교육
경정(3,420,000원) - 기정(2,550,000원)
870
=
경정(2,370,000원) - 기정(1,000,000원)
1,370
(국
)
경정(1,050,000원) - 기정(1,550,000원)
△500
(군
)
307
67,500
16,012
83,512
민간이전
02 민간경상보조
67,500
120
67,620
○응급의료인력 인건비 지원 22,500,000원 x 3인
67,500
=
67,500
(국
)
402
△2,256
65,720
63,464
민간자본이전
01 민간자본보조
△2,256
65,720
63,464
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농어촌의료기관 응급실장비 보강지원
경정(63,464,000원) - 기정(65,720,000원)
△2,256
=
경정(63,464,000원) - 기정(65,720,000원)
△2,256
(국
)
220
26,000
109,920
135,920
자체사업
307
26,000
68,830
94,830
민간이전
01 의료및구료비
26,000
68,830
94,830
○예방접종백신구입
·유행성독감(유료)
경정(9,000원 x 3,500인) - 기정(5,000원 x 4,000인)
11,500
=
·유행성독감(무료)
경정(9,000원 x 4,000인) - 기정(5,000원 x 4,000인)
16,000
=
·수두(전액감)
△1,500
=
2213
1,600
109,185
110,785
방문보건사업
100
△725
10,325
9,600
경상예산
120
△725
10,325
9,600
경상적경비
301
△725
7,725
7,000
일반보상금
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10 행사실비보상금
△725
7,725
7,000
○마을단위순회보건교육참석자 간식제공(전액감)
△725
=
200
2,325
98,860
101,185
사업예산
210
1,600
58,460
60,060
보조사업
307
1,600
9,590
11,190
민간이전
01 의료및구료비
1,600
9,590
11,190
○재가암환자 가정용품 구입
경정(2,100,000원) - 기정(500,000원)
1,600
=
경정(1,050,000원) - 기정(250,000원)
800
(기
)
경정( 320,000원) - 기정( 80,000원)
240
(도
)
경정( 730,000원) - 기정(170,000원)
560
(군
)
220
725
40,400
41,125
자체사업
307
725
30,400
31,125
민간이전
01 의료및구료비
725
30,400
31,125
○당뇨검사 소모품구입 경정(4,625,000원) - 기정(3,900,000원)
725
=
2214
46,149
552,252
598,401
건강관리사업
100
19,910
155,049
174,959
경상예산
110
8,910
81,631
90,541
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
101
8,910
81,631
90,541
인건비
10 일시사역인부임
8,910
64,615
73,525
○한방간호사 인건비(한방건강증진사업)
1,485,000원 x 1인 x 6월
8,910
=
4,455
(기
)
4,455
(군
)
120
11,000
73,418
84,418
경상적경비
301
11,000
60,340
71,340
일반보상금
01 사회보장적수혜금
11,000
52,400
63,400
○신생아양육비 지원 경정(60,400,000원) - 기정(50,400,000원)
10,000
=
○임산부 기형아검사비 지원
경정(3,000,000원) - 기정(2,000,000원)
1,000
=
200
26,239
397,203
423,442
사업예산
210
26,239
382,203
408,442
보조사업
201
24,540
76,800
101,340
일반운영비
01 일반운영비
24,540
67,100
91,640
○일반수용비
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·한방건강증진 프로그램 물품구입
경정(3,600,000원) - 기정(2,600,000원)
1,000
=
경정(1,800,000원) - 기정(1,300,000원)
500
(기
)
경정(1,800,000원) - 기정(1,300,000원)
500
(군
)
·금연사업교육용 교재구입(건강생활실천사업)
10,500원 x 100개
1,050
=
525
(기
)
115
(도
)
410
(군
)
·한방건강증진 프로그램 통계처리비(한방건강증진사업)
490,000원 x 1식
490
=
245
(기
)
245
(군
)
○운영수당
·어르신운동교실 강사수당(건강생활실천사업)
경정(27,600,000원) - 기정(16,800,000원)
10,800
=
경정(13,800,000원) - 기정( 8,400,000원)
5,400
(기
)
경정( 3,036,000원) - 기정( 1,848,000원)
1,188
(도
)
경정(10,764,000원) - 기정( 6,552,000원)
4,212
(군
)
·한방건강증진 프로그램 전문강사수당
경정(16,500,000원) - 기정(7,500,000원)
9,000
=
경정( 8,250,000원) - 기정(3,750,000원)
4,500
(기
)
경정( 8,250,000원) - 기정(3,750,000원)
4,500
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○위탁교육비
·정신보건전문요원양성(정신보건사업)
경정(1,400,000원) - 기정(1,000,000원)
400
=
경정( 500,000원) - 기정( 500,000원)
(기
)
경정( 900,000원) - 기정( 500,000원)
400
(군
)
○임차료
·버스임차(건강생활실천사업) 300,000원 x 1일 x 6대
1,800
=
900
(기
)
198
(도
)
702
(군
)
202
3,600
12,800
16,400
여비
01 국내여비
3,600
12,800
16,400
○한방가정방문진료 및 중풍예방사업추진여비(한방건강증진사업)
·한의사 20,000원 x 5일 x 3인 x 12월
3,600
=
1,800
(기
)
1,800
(군
)
207
5,000
0
5,000
연구개발비
01 용역비
5,000
0
5,000
○참살이한방건강가꾸기 마을주민건강사정 및 프로그램개발
(한방건강증진사업) 5,000,000원 x 1식
5,000
=
2,500
(기
)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,500
(군
)
301
13,526
180,679
194,205
일반보상금
01 사회보장적수혜금
3,376
166,049
169,425
○산모·신생아도우미 지원사업
경정(2,000,000원) - 기정(1,200,000원)
800
=
경정(1,600,000원) - 기정( 960,000원)
640
(국
)
경정( 400,000원) - 기정( 240,000원)
160
(도
)
○건강보험가입자 암검진비
경정(11,143,000원) - 기정(20,008,000원)
△8,865
=
경정( 5,571,000원) - 기정(10,004,000원)
△4,433
(기
)
경정( 1,672,000원) - 기정( 3,001,000원)
△1,329
(도
)
경정( 3,900,000원) - 기정( 7,003,000원)
△3,103
(군
)
○의료급여수급자 암검진
경정(33,013,000원) - 기정(21,572,000원)
11,441
=
경정(16,505,000원) - 기정(10,786,000원)
5,719
(기
)
경정( 4,953,000원) - 기정( 3,236,000원)
1,717
(도
)
경정(11,555,000원) - 기정( 7,550,000원)
4,005
(군
)
10 행사실비보상금
9,150
10,230
19,380
○어르신운동교실운영강사 여비(건강생활실천사업)
경정(6,880,000원) - 기정(3,080,000원)
3,800
=
경정(3,440,000원) - 기정(1,540,000원)
1,900
(기
)
경정( 756,000원) - 기정( 338,000원)
418
(도
)
경정(2,684,000원) - 기정(1,202,000원)
1,482
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○전국노인체조경연대회참석자 여비보상(건강생활실천사업)
85,000원 x 30인
2,550
=
1,275
(기
)
281
(도
)
994
(군
)
○한방건강증진사업강사 여비보상
경정(6,300,000원) - 기정(3,500,000원)
2,800
=
경정(3,150,000원) - 기정(1,750,000원)
1,400
(기
)
경정(3,150,000원) - 기정(1,750,000원)
1,400
(군
)
12 기타보상금
1,000
4,400
5,400
○어르신운동경연대회 시상금(건강생활실천사업)
경정(3,300,000원) - 기정(1,500,000원)
1,800
=
경정(1,650,000원) - 기정( 750,000원)
900
(기
)
경정( 363,000원) - 기정( 165,000원)
198
(도
)
경정(1,287,000원) - 기정( 585,000원)
702
(군
)
○건강한영양인선발 시상금(건강생활실천사업-전액감)
△800
=
△400
(기
)
△88
(도
)
△312
(군
)
307
3,000
52,457
55,457
민간이전
01 의료및구료비
3,000
23,457
26,457
○참살이한방건강가꾸기마을운영 약품구입(한방건강증진사업)
500,000원 x 6종
3,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,500
(기
)
1,500
(군
)
401
6,200
6,000
12,200
시설비및부대비
01 시설비
6,200
6,000
12,200
○바르게 걷는 요령 입간판설치(건강생활실천사업)
경정(4,000,000원) - 기정(2,000,000원)
2,000
=
경정(2,000,000원) - 기정(1,000,000원)
1,000
(기
)
경정( 388,000원) - 기정( 220,000원)
168
(도
)
경정(1,612,000원) - 기정( 780,000원)
832
(군
)
○비만도측정 및 운동별 칼로리소모량 안내판설치
(건강생활실천사업) 경정(6,000,000원) - 기정(4,000,000원)
2,000
=
경정(3,000,000원) - 기정(2,000,000원)
1,000
(기
)
경정( 582,000원) - 기정( 440,000원)
142
(도
)
경정(2,418,000원) - 기정(1,560,000원)
858
(군
)
○참살이한방건강가꾸기 마을입간판설치(한방건강증진사업)
1,000,000원 x 1식
1,000
=
500
(기
)
500
(군
)
○한방건강증진사업 홍보 현수막걸이대설치 300,000원 x 4개
1,200
=
600
(기
)
600
(군
)
405
△29,627
51,267
21,640
자산취득비
01 자산및물품취득비
△29,627
51,267
21,640
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한방건강증진사업 장비구입비(저주파자극치료기외)
경정(15,000,000원) - 기정(46,527,000원)
△31,527
=
경정(10,000,000원) - 기정(31,018,000원)
△21,018
(기
)
경정( 5,000,000원) - 기정(15,509,000원)
△10,509
(군
)
○암검진홍보모형구입
·건강보험가입자 1,900,000원 x 1종 x 25/100
475
=
238
(기
)
71
(도
)
166
(군
)
·의료급여수급자 1,900,000원 x 1종 x 75/100
1,425
=
714
(기
)
213
(도
)
498
(군
)