(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△17,000
11,399,546
11,382,546
총무과
1000
△17,000
11,346,216
11,329,216
일반행정비
1200
△17,000
11,284,598
11,267,598
일반행정비
1210
0
3,035,000
3,035,000
기획관리
1215
0
3,035,000
3,035,000
신활력사업
200
0
3,035,000
3,035,000
사업예산
210
0
3,035,000
3,035,000
보조사업
201
△83,378
211,760
128,382
일반운영비
01 일반운영비
△73,378
185,760
112,382
○일반수영비
·참건강고장특구 캐릭터 홍보물 및 이정표제작
반딧불이 홍보캐릭터 제작(전액감)
△50,000
=
△50,000
(균
)
특구안내가로간판 및 이정표제작
경정(17,461,000원) - 기정(36,000,000원)
△18,539
=
경정(17,461,000원) - 기정(36,000,000원)
△18,539
(균
)
·반딧불이 휴게시설 비품구입
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(1,361,000원) - 기정(16,200,000원)
△14,839
=
경정(1,361,000원) - 기정(16,200,000원)
△14,839
(균
)
·지역문화홍보책자 편집 및 인쇄
경정(20,000,000원) - 기정(10,000,000원)
10,000
=
경정(20,000,000원) - 기정(10,000,000원)
10,000
(균
)
02 행사지원비
△10,000
26,000
16,000
○지역문화프로그램 홍보마케팅(전액감)
△10,000
=
△10,000
(균
)
207
10,000
295,000
305,000
연구개발비
01 용역비
10,000
265,000
275,000
○신활력컨설팅(Family Doctor)
경정(35,000,000원) - 기정(25,000,000원)
10,000
=
경정(35,000,000원) - 기정(25,000,000원)
10,000
(균
)
307
5,000
512,734
517,734
민간이전
04 민간행사보조·위탁
5,000
502,734
507,734
○반딧불이생태체험행사
경정(105,897,000원) - 기정(100,897,000원)
5,000
=
경정(105,897,000원) - 기정(100,897,000원)
5,000
(균
)
401
110,690
1,555,106
1,665,796
시설비및부대비
01 시설비
110,690
1,547,515
1,658,205
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○참건강고장특구간판 및 조형물설치
경정(328,539,000원) - 기정(260,000,000원)
68,539
=
경정(328,539,000원) - 기정(260,000,000원)
68,539
(균
)
○반딧불이생태공원기반시설
경정(405,666,000원) - 기정(363,515,000원)
42,151
=
경정(405,666,000원) - 기정(363,515,000원)
42,151
(균
)
405
△42,312
200,500
158,188
자산취득비
01 자산및물품취득비
△42,312
190,500
148,188
○생태체험몽골텐트구입
경정(26,290,000원) - 기정(50,000,000원)
△23,710
=
경정(26,290,000원) - 기정(50,000,000원)
△23,710
(균
)
○반딧불이 휴게시설 집기구입
경정(50,608,000원) - 기정(62,500,000원)
△11,892
=
경정(50,608,000원) - 기정(62,500,000원)
△11,892
(균
)
○반딧불이생태공원 교육장비보강
경정(25,290,000원) - 기정(32,000,000원)
△6,710
=
경정(25,290,000원) - 기정(32,000,000원)
△6,710
(균
)
1240
△17,000
7,916,917
7,899,917
자치행정
1241
△8,000
922,642
914,642
총무관리
100
△2,000
748,042
746,042
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△2,000
627,125
625,125
경상적경비
201
8,000
199,590
207,590
일반운영비
01 일반운영비
8,000
199,590
207,590
○일반수용비
·영양군 홍보용 배지제작 6,000원 X 500개
3,000
=
·취미클럽활성화자체행사 운영비지원
경정(14,800,000원) - 기정(9,800,000원)
5,000
=
202
△10,000
265,315
255,315
여비
04 외빈초청여비
△10,000
10,000
0
○해외초청여비(전액감)
△10,000
=
200
△6,000
174,600
168,600
사업예산
220
△6,000
174,600
168,600
자체사업
206
△2,000
13,500
11,500
재료비
○해외자치단체방문 홍보용 특산품구입(전액감)
△2,000
=
405
△4,000
6,100
2,100
자산취득비
01 자산및물품취득비
△4,000
6,100
2,100
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○특산물진열대 및 보조식품 구입(전액감)
△4,000
=
1244
△9,000
2,595,729
2,586,729
행정관리
100
△4,000
365,460
361,460
경상예산
120
△4,000
365,460
361,460
경상적경비
307
△4,000
25,000
21,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△4,000
20,000
16,000
○민주평통자매결연추진
경정(6,000,000원) - 기정(10,000,000원)
△4,000
=
200
△5,000
2,030,269
2,025,269
사업예산
210
△5,000
14,059
9,059
보조사업
201
△2,000
3,559
1,559
일반운영비
01 일반운영비
△2,000
3,559
1,559
○일반수용비
·도민의날행사추진(전액감)
△1,200
=
△1,200
(도
)
○임차료
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·도민의날행사참석(전액감)
△800
=
△800
(도
)
301
△3,000
3,000
0
일반보상금
09 행사실비보상금
△3,000
3,000
0
○도민의날행사 참석자여비보상(전액감)
△3,000
=
△3,000
(도
)