(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
341,310
9,467,413
9,808,723
산림환경과
2000
41,500
5,946,243
5,987,743
사회개발비
2200
41,500
5,946,243
5,987,743
보건및생활환경개선비
2220
41,500
5,946,243
5,987,743
환경관리
2221
0
2,539,298
2,539,298
환경관리사업
100
9,600
257,030
266,630
경상예산
110
△45,400
106,690
61,290
인건비
101
△45,400
106,690
61,290
인건비
10 일시사역인부임
△45,400
106,690
61,290
○폐비닐수거인부임 경정(8,600,000원) - 기정(36,000,000원)
△27,400
=
○폐비닐선별인부임(전액감)
△18,000
=
120
55,000
150,340
205,340
경상적경비
301
55,000
109,280
164,280
일반보상금
11 기타보상금
55,000
90,880
145,880
○폐비닐수거보상금
경정(100,000원 X 1,450t) - 기정(100,000원 X 900t)
55,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
△9,600
2,281,468
2,271,868
사업예산
220
△9,600
121,468
111,868
자체사업
401
△9,600
101,200
91,600
시설비및부대비
03 시설부대비
△9,600
23,200
13,600
○폐비닐수거장비임차료
경정(9,600,000원) - 기정(19,200,000원)
△9,600
=
2222
41,500
3,022,712
3,064,212
청소관리사업
100
40,000
359,053
399,053
경상예산
120
40,000
191,624
231,624
경상적경비
301
40,000
70,760
110,760
일반보상금
11 기타보상금
40,000
70,760
110,760
○농약공병 및 포장재수집보상금
경정(70,000,000원) - 기정(30,000,000원)
40,000
=
200
1,500
2,663,659
2,665,159
사업예산
210
1,500
2,200,000
2,201,500
보조사업
301
1,500
0
1,500
일반보상금
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
11 기타보상금
1,500
0
1,500
○재활용품수집 보상금 1,500,000원 X 1식
1,500
=
1,500
(도
)
401
0
2,200,000
2,200,000
시설비및부대비
01 시설비
△18,752
2,030,899
2,012,147
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)
·시설비 경정(891,779,000원) - 기정(910,531,000원)
△18,752
=
경정(500,000,000원) - 기정(500,000,000원)
(도
)
경정(391,779,000원) - 기정(410,531,000원)
△18,752
(군
)
02 감리비
18,935
145,300
164,235
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)
경정(164,235,000원) - 기정(145,300,000원)
18,935
=
경정(164,235,000원) - 기정(145,300,000원)
18,935
(군
)
03 시설부대비
△183
23,801
23,618
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)일반부대비
경정(5,618,000원) - 기정(5,801,000원)
△183
=
경정(5,618,000원) - 기정(5,801,000원)
△183
(군
)
220
0
463,659
463,659
자체사업
401
△50,000
441,360
391,360
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
△50,000
423,300
373,300
○혐오시설인근마을주민숙원사업비
경정(250,000,000원 X 1식) - 기정(100,000,000원 X 3개마을)
△50,000
=
402
50,000
0
50,000
민간자본이전
01 민간자본보조
50,000
0
50,000
○혐오시설인근마을주민숙원사업비(현3리상수도가정선설치)
50,000,000원 X 1식
50,000
=
2223
0
384,233
384,233
상하수관리사업
100
△12,600
88,911
76,311
경상예산
120
△12,600
88,911
76,311
경상적경비
201
△12,600
88,464
75,864
일반운영비
01 일반운영비
△12,600
88,464
75,864
○시설장비유지비
·분뇨처리장 기타장비유지비
경정(150,000원 X 7동 X 12월) - 기정(300,000원 X 7동 X 12월)
△12,600
=
[낙동강수계기금
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(47,244천원) - 기정(56,244천원) = △8,820천원]
200
12,600
295,322
307,922
사업예산
220
12,600
70,122
82,722
자체사업
206
△5,400
50,122
44,722
재료비
○분뇨처리장 약품 구입
·메탄올 경정(7,300,000원) - 기정(9,344,000원)
△2,044
=
○가압부상군 약품구입
·황산알루미늄 경정(6,499,000원) - 기정(9,855,000원)
△3,356
=
[낙동강수계기금
경정(27,053천원) - 기정(30,833천원) = △3,780천원)]
401
18,000
20,000
38,000
시설비및부대비
01 시설비
18,000
20,000
38,000
○드럼스크린교체 18,000,000원 X 1식
18,000
=
[낙동강수계기금
경정(26,600천원) - 기정(14,000천원) = 12,600천원)]
3000
299,810
3,521,170
3,820,980
경제개발비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3300
299,810
3,521,170
3,820,980
국토자원보존개발비
3310
299,810
3,521,170
3,820,980
산림자원개발
3311
299,810
2,177,957
2,477,767
식수관리
100
1,700
314,223
315,923
경상예산
110
2,700
235,120
237,820
인건비
101
2,700
235,120
237,820
인건비
10 일시사역인부임
2,700
154,980
157,680
○산지이용구분 타당성 조사인부임 30,000원 X 2인 X 45일
2,700
=
2,700
(국
)
120
△1,000
79,103
78,103
경상적경비
201
△1,000
30,762
29,762
일반운영비
01 일반운영비
△1,000
30,442
29,442
○일반수용비
·산림사업기본계획수립책자발간(전액감)
△1,000
=
200
298,110
1,863,734
2,161,844
사업예산
210
3,210
1,523,434
1,526,644
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
0
1,523,434
1,523,434
시설비및부대비
01 시설비
9,235
1,462,763
1,471,998
○숲가꾸기사업
경정(1,115,877,000원) - 기정(1,106,642,000원)
9,235
=
경정( 646,625,000원) - 기정( 646,625,000원)
(국
)
경정( 155,190,000원) - 기정( 155,190,000원)
(도
)
경정( 314,062,000원) - 기정( 304,827,000원)
9,235
(군
)
02 감리비
△9,235
31,925
22,690
○숲가꾸기사업 경정(22,690,000원) - 기정(31,925,000원)
△9,235
=
경정(22,690,000원) - 기정(31,925,000원)
△9,235
(군
)
405
3,210
0
3,210
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,210
0
3,210
○산지이용구분타당성조사
·노트북구입 1,780,000원 X 1대
1,780
=
1,780
(국
)
·컴퓨터구입 1,430,000원 X 1대
1,430
=
1,430
(국
)
220
294,900
340,300
635,200
자체사업
401
294,900
294,860
589,760
시설비및부대비
01 시설비
294,900
279,600
574,500
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○신라왕경숲조경조경수헌수(전액감)
△5,100
=
○솔광장조성(군청전정공원화사업) 및 주차장설치
경정(500,000,000원) - 기정(200,000,000원)
300,000
=