(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
37,535
11,362,011
11,399,546
총무과
1000
37,835
11,308,381
11,346,216
일반행정비
1200
37,835
11,246,763
11,284,598
일반행정비
1210
△15,000
3,050,000
3,035,000
기획관리
1215
△15,000
3,050,000
3,035,000
신활력사업
200
△15,000
3,050,000
3,035,000
사업예산
210
△15,000
3,050,000
3,035,000
보조사업
201
△111,740
323,500
211,760
일반운영비
01 일반운영비
△85,740
271,500
185,760
○일반수용비
·지역혁신교육 육성센터 운영비(전액감)
△2,840
=
△2,840
(균
)
·지역혁신교육 육성센터 교재 제작(전액감)
△2,500
=
△2,500
(균
)
○급량비
·지역혁신연구회원 급식제공(전액감)
△3,000
=
△3,000
(균
)
·신활력사업단 급식제공
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(4,500,000원) - 기정(9,000,000원)
△4,500
=
경정(4,500,000원) - 기정(9,000,000원)
△4,500
(균
)
○위탁교육비
·신규임용공무원 혁신역량 강화교육(전액감)
△21,000
=
△21,000
(균
)
·혁신리더 및 혁신도우미교육(전액감)
△24,000
=
△24,000
(균
)
·신활력사업 혁신교육 및 연수(전액감)
△9,000
=
△9,000
(균
)
·농산물품질인증 사례조사(전액감)
△12,500
=
△12,500
(균
)
○운영수당
·신활력사업 컨설팅 강사료(특별)
경정(2,400,000원) - 기정(4,800,000원)
△2,400
=
경정(2,400,000원) - 기정(4,800,000원)
△2,400
(균
)
○임차료
·신규임용공무원 혁신역량 강화교육 버스임차(전액감)
△1,600
=
△1,600
(균
)
·신활력사업단 연수 버스임차(전액감)
△2,400
=
△2,400
(균
)
02 행사지원비
△26,000
52,000
26,000
○작은건강체험축제개발(전액감)
△20,000
=
△20,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○신활력사업 컨설팅 보고회
경정(6,000,000원) - 기정(12,000,000원)
△6,000
=
경정(6,000,000원) - 기정(12,000,000원)
△6,000
(균
)
202
△3,500
16,000
12,500
여비
01 국내여비
△3,500
16,000
12,500
○지역혁신연구회업무추진(전액감)
△2,000
=
△2,000
(균
)
○신활력사업단업무추진
경정(7,500,000원) - 기정(9,000,000원)
△1,500
=
경정(7,500,000원) - 기정(9,000,000원)
△1,500
(균
)
207
△200,000
495,000
295,000
연구개발비
01 용역비
△200,000
465,000
265,000
○지역혁신교육 및 육성센터 홈페이지구축(전액감)
△20,000
=
△20,000
(균
)
○지역혁신교육 및 육성센터운영(전액감)
△20,000
=
△20,000
(균
)
○지역혁신연구회 산학교류(전액감)
△15,000
=
△15,000
(균
)
○신활력사업 컨설팅(Family Doctor)
경정(25,000,000원) - 기정(30,000,000원)
△5,000
=
경정(25,000,000원) - 기정(30,000,000원)
△5,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○건강상품개발사업 타당성 조사(전액감)
△40,000
=
△40,000
(균
)
○농산물브랜드 포장디자인개발(전액감)
△20,000
=
△20,000
(균
)
○그린라이프센터 조성계획(전액감)
△40,000
=
△40,000
(균
)
○그린라이프마켓 조성계획(전액감)
△50,000
=
△50,000
(균
)
○신활력사업 집행계획 10,000,000원 X 1식
10,000
=
10,000
(균
)
301
△12,100
37,700
25,600
일반보상금
09 행사실비보상금
△12,100
37,700
25,600
○신활력사업단 세미나참석(전액감)
△7,500
=
△7,500
(균
)
○농산물품질인증 선진지견학(전액감)
△3,000
=
△3,000
(균
)
○신활력사업 컨설팅 보고회실비보상
경정(1,600,000원) - 기정(3,200,000원)
△1,600
=
경정(1,600,000원) - 기정(3,200,000원)
△1,600
(균
)
307
△78,266
591,000
512,734
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△78,266
581,000
502,734
○혁신역량강화교육 158,837,000원 X 1식
158,837
=
158,837
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○작은건강체험축제 경정(90,000,000원) - 기정(80,000,000원)
10,000
=
경정(90,000,000원) - 기정(80,000,000원)
10,000
(균
)
○지역혁신활성화주민교육(전액감)
△101,000
=
△101,000
(균
)
○혁신마을리더육성교육(전액감)
△25,000
=
△25,000
(균
)
○반딧불이생태체험행사
경정(100,897,000원) - 기정(150,000,000원)
△49,103
=
경정(100,897,000원) - 기정(150,000,000원)
△49,103
(균
)
○반딧불이보존회생태교육
경정(13,000,000원) - 기정(15,000,000원)
△2,000
=
경정(13,000,000원) - 기정(15,000,000원)
△2,000
(균
)
○용놀이,원놀음행사위탁
경정(10,000,000원) - 기정(15,000,000원)
△5,000
=
경정(10,000,000원) - 기정(15,000,000원)
△5,000
(균
)
○면농악팀육성(전액감)
△15,000
=
△15,000
(균
)
○농산물 품질인증 해외사례조사(전액감)
△50,000
=
△50,000
(균
)
401
763,606
791,500
1,555,106
시설비및부대비
01 시설비
760,157
787,358
1,547,515
○지역혁신교육센터 환경조성(전액감)
△8,000
=
△8,000
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○고추씨건조설비시설
경정(190,000,000원) - 기정(60,000,000원)
130,000
=
경정(190,000,000원) - 기정(60,000,000원)
130,000
(균
)
○고추씨건조 및 착유공장신축
경정(149,000,000원) - 기정(59,000,000원)
90,000
=
경정(149,000,000원) - 기정(59,000,000원)
90,000
(균
)
○고추씨식용유제조설비시설
경정(235,000,000원) - 기정(85,000,000원)
150,000
=
경정(235,000,000원) - 기정(85,000,000원)
150,000
(균
)
○고추가루가공공장 HACCP시설 350,000,000원 X 1식
350,000
=
350,000
(균
)
○반딧불이생태공원기반시설
경정(363,515,000원) - 기정(206,144,000원)
157,371
=
경정(363,515,000원) - 기정(206,144,000원)
157,371
(균
)
○그린라이프센터조성(전액감)
△109,214
=
△109,214
(균
)
02 감리비
3,102
0
3,102
○반딧불이생태공원기반시설 150,000,000원/1.1 X 2.275/100
3,102
=
3,102
(균
)
03 시설부대비
347
4,142
4,489
○반딧불이생태공원기반시설
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(2,617,000원) - 기정(1,484,000원)
1,133
=
경정(2,617,000원) - 기정(1,484,000원)
1,133
(균
)
○그린라이프센터조성(전액감)
△786
=
△786
(균
)
402
△348,000
511,000
163,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△348,000
511,000
163,000
○참건강농산물생산기반시설설치(전액감)
△340,000
=
△340,000
(균
)
○우수농산물택배비지원(전액감)
△8,000
=
△8,000
(균
)
405
△25,000
225,500
200,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
△25,000
215,500
190,500
○지역혁신교육센터비품구입(전액감)
△5,000
=
△5,000
(균
)
○지역혁신교육장비구입(전액감)
△10,000
=
△10,000
(균
)
○지역혁신육성센터 홈페이지구축장비구입(전액감)
△10,000
=
△10,000
(균
)
1240
52,835
7,864,082
7,916,917
자치행정
1241
20,350
902,292
922,642
총무관리
100
20,350
727,692
748,042
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
△4,650
125,567
120,917
인건비
101
△4,650
125,567
120,917
인건비
10 일시사역인부임
△4,650
10,502
5,852
○문서관리업무보조 경정(5,852,000원) - 기정(10,502,000원)
△4,650
=
120
25,000
602,125
627,125
경상적경비
201
△2,000
201,590
199,590
일반운영비
01 일반운영비
△2,000
201,590
199,590
○예산절감액
△2,000
=
202
12,000
253,315
265,315
여비
01 국내여비
12,000
118,315
130,315
○울진엑스포견학 50,000원 X 240인
12,000
=
203
15,000
123,760
138,760
업무추진비
03 시책추진업무추진비
15,000
68,000
83,000
○지역특산물 홍보
15,000
=
1242
113,885
3,090,135
3,204,020
인사관리
100
113,885
3,050,135
3,164,020
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
74,400
436,871
511,271
인건비
101
74,400
436,871
511,271
인건비
10 일시사역인부임
74,400
37,788
112,188
○비정규직 유급주휴 수당 1,550,000원 X 48인
74,400
=
120
39,485
2,613,264
2,652,749
경상적경비
202
10,000
168,500
178,500
여비
01 국내여비
10,000
110,000
120,000
○공무원교육
·직무교육 경정(60,000,000원) - 기정(55,000,000원)
5,000
=
·기타교육 경정(60,000,000원) - 기정(55,000,000원)
5,000
=
304
52,037
1,856,340
1,908,377
연금부담금등
01 연금부담금
17,037
1,530,490
1,547,527
○연금부담금 경정(997,540,000원) - 기정(925,603,000원)
71,937
=
○퇴직수당부담금 경정(254,556,000원) - 기정(304,556,000원)
△50,000
=
○보전금 경정(275,612,000원) - 기정(280,512,000원)
△4,900
=
02 국민건강보험금
35,000
306,650
341,650
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○국민건강보험금 경정(341,650,000원) - 기정(306,650,000원)
35,000
=
307
△22,552
181,133
158,581
민간이전
06 보험금
△22,552
141,133
118,581
○산재보험료 경정(3,581,000원) - 기정(16,581,000원)
△13,000
=
○고용보험료 경정(20,000,000원) - 기정(25,470,000원)
△5,470
=
○국민건강보험금 경정(40,000,000원) - 기정(44,082,000원)
△4,082
=
1243
△35,000
369,333
334,333
통신관리
100
△29,000
234,333
205,333
경상예산
120
△29,000
234,333
205,333
경상적경비
201
△29,000
231,648
202,648
일반운영비
01 일반운영비
△29,000
231,648
202,648
○예산절감액
△29,000
=
200
△6,000
135,000
129,000
사업예산
220
△6,000
135,000
129,000
자체사업
405
△6,000
115,000
109,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
△6,000
115,000
109,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○예산절감액
△6,000
=
1244
△36,000
2,631,729
2,595,729
행정관리
100
14,000
351,460
365,460
경상예산
120
14,000
351,460
365,460
경상적경비
201
4,000
109,850
113,850
일반운영비
01 일반운영비
4,000
101,050
105,050
○일반수용비
·신규임용자오리엔테이션관련 책자제작 50,000원 X 50부
2,500
=
○급량비
·신규임용자오리엔테이션관련 식비 5,000원 X 50인 X 6식
1,500
=
203
10,000
21,000
31,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
10,000
21,000
31,000
○지역현안사업추진 및 동향업무추진
10,000
=
200
△50,000
2,080,269
2,030,269
사업예산
220
△50,000
2,066,210
2,016,210
자체사업
306
△50,000
73,145
23,145
출연금
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○국고대여장학금 경정(23,145,000원) - 기정(73,145,000원)
△50,000
=
1248
△10,400
774,757
764,357
전산관리
100
△10,400
258,737
248,337
경상예산
110
1,600
56,000
57,600
인건비
101
1,600
56,000
57,600
인건비
10 일시사역인부임
1,600
56,000
57,600
○지역정보센터 인터넷 선생님 배치
경정(7,200,000원) - 기정(5,600,000원)
1,600
=
경정(1,680,000원) - 기정(1,680,000원)
(도
)
경정(5,520,000원) - 기정(3,920,000원)
1,600
(군
)
120
△12,000
202,737
190,737
경상적경비
201
△12,000
181,940
169,940
일반운영비
01 일반운영비
△12,000
181,940
169,940
○예산절감액
△12,000
=
200
0
516,020
516,020
사업예산
210
0
43,190
43,190
보조사업
401
10,000
0
10,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
10,000
0
10,000
○선바위정보화마을정보센터 계단지붕공사 10,000,000원 X 1식
10,000
=
10,000
(도
)
405
△10,000
35,000
25,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
△10,000
35,000
25,000
○정보화시범마을 PC구입
경정(25,000,000원) - 기정(35,000,000원)
△10,000
=
경정(25,000,000원) - 기정(35,000,000원)
△10,000
(도
)
4000
△300
53,630
53,330
민방위비
4100
△300
53,630
53,330
민방위관리비
4110
△300
53,630
53,330
민방위관리
4113
△300
53,630
53,330
병무관리
100
△300
12,515
12,215
경상예산
120
△300
12,515
12,215
경상적경비
301
△300
6,775
6,475
일반보상금
11 기타보상금
△300
300
0
○예비군업무정기감사 강평시상(전액감)
△300
=