(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△130,488
4,418,626
4,288,138
보건소
2000
△130,488
4,418,626
4,288,138
사회개발비
2200
△130,488
4,418,626
4,288,138
보건및생활환경개선비
2210
△130,488
4,418,626
4,288,138
보건
2211
△42,000
3,362,576
3,320,576
보건관리사업
100
△112,000
2,695,550
2,583,550
경상예산
110
0
2,195,642
2,195,642
인건비
101
0
2,195,642
2,195,642
인건비
08 기타직보수
12,695
76,345
89,040
○보건소 및 보건지소 공중보건의사 진료활동비
경정(84,000,000원) - 기정(71,305,000원)
12,695
=
09 일용인부임
△12,695
34,663
21,968
○한방간호사 경정(6,100,000원) - 기정(18,795,000원)
△12,695
=
120
△112,000
499,908
387,908
경상적경비
201
△112,000
286,577
174,577
일반운영비
01 일반운영비
△112,000
285,007
173,007
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○임차료
·공중보건의의사 숙소전세금
경정(2,000,000원) - 기정(99,000,000원)
△97,000
=
○예산절감액
△15,000
=
200
70,000
667,026
737,026
사업예산
210
0
349,478
349,478
보조사업
201
4,200
23,110
27,310
일반운영비
01 일반운영비
2,000
21,110
23,110
○운영수당
·한방건강증진 전문강사 수당
경정(6,900,000원) - 기정(5,400,000원)
1,500
=
경정(3,450,000원) - 기정(2,700,000원)
750
(기
)
경정(3,450,000원) - 기정(2,700,000원)
750
(군
)
○임차료
·한방건강생활캠프 차량 임차료 250,000원 X 2회
500
=
250
(기
)
250
(군
)
02 행사지원비
2,200
2,000
4,200
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한방건강증진사업프로그램 물품구입비 550,000원 X 4종
2,200
=
1,100
(기
)
1,100
(군
)
301
△16,700
20,712
4,012
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△10,500
10,500
0
○한방건강검진(전액감)
△10,500
=
△5,250
(기
)
△5,250
(군
)
09 행사실비보상금
△6,200
10,212
4,012
○한방건강생활캠프 숙식비(전액감)
△4,000
=
△2,000
(기
)
△2,000
(군
)
○한방건강증진사업 자원봉사자 여비보상(전액감)
△1,000
=
△500
(기
)
△500
(군
)
○자원봉사자 중식 및 간식제공
경정(50,000원) - 기정(750,000원)
△700
=
경정(25,000원) - 기정(375,000원)
△350
(기
)
경정(25,000원) - 기정(375,000원)
△350
(군
)
○한방건강증진사업 자문위원회 여비보상
경정(300,000원) - 기정(800,000원)
△500
=
경정(150,000원) - 기정(400,000원)
△250
(기
)
경정(150,000원) - 기정(400,000원)
△250
(군
)
307
12,500
16,800
29,300
민간이전
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 민간행사보조·위탁
12,500
0
12,500
○한방건강생활캠프 위탁 12,500,000원 X 1회
12,500
=
6,250
(기
)
6,250
(군
)
220
70,000
317,548
387,548
자체사업
405
70,000
9,100
79,100
자산취득비
01 자산및물품취득비
70,000
9,100
79,100
○수비보건지소 공중보건의사 숙소구입 70,000,000원 X 1식
70,000
=
2212
△10,500
142,374
131,874
예방의약사업
100
△5,500
23,362
17,862
경상예산
110
△2,000
4,500
2,500
인건비
101
△2,000
4,500
2,500
인건비
10 일시사역인부임
△2,000
4,500
2,500
○방역일용인부 경정(2,500,000원) - 기정(4,500,000원)
△2,000
=
120
△3,500
18,862
15,362
경상적경비
201
△3,500
9,930
6,430
일반운영비
01 일반운영비
△3,500
9,930
6,430
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○일반수용비
·정신보건 홍보물제작(전액감)
△1,000
=
○예산절감액
△2,500
=
200
△5,000
119,012
114,012
사업예산
220
△5,000
89,170
84,170
자체사업
307
△5,000
61,380
56,380
민간이전
01 의료및구료비
△5,000
61,380
56,380
○병리실운영 경정(12,480,000원) - 기정(17,480,000원)
△5,000
=
2213
△41,988
574,755
532,767
가족보건사업
100
△3,200
132,473
129,273
경상예산
110
△3,200
40,296
37,096
인건비
101
△3,200
40,296
37,096
인건비
10 일시사역인부임
△3,200
40,296
37,096
○금연상담사인건비(금연클리닉운영)
경정(10,512,000원) - 기정(13,212,000원)
△2,700
=
경정( 5,256,000원) - 기정( 6,606,000원)
△1,350
(기
)
경정( 1,576,000원) - 기정( 1,982,000원)
△406
(도
)
경정( 3,680,000원) - 기정( 4,624,000원)
△944
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○임상병리사인건비(건강생활실천사업)
경정(12,712,000원) - 기정(13,212,000원)
△500
=
경정( 6,356,000원) - 기정( 6,606,000원)
△250
(기
)
경정( 1,398,000원) - 기정( 1,453,000원)
△55
(도
)
경정( 4,958,000원) - 기정( 5,153,000원)
△195
(군
)
200
△38,788
442,282
403,494
사업예산
210
△18,788
325,742
306,954
보조사업
201
600
46,739
47,339
일반운영비
01 일반운영비
2,500
32,109
34,609
○일반수용비
·만성질환자관리 쇼핑백 제작 1,100원 X 1,000장
1,100
=
550
(기
)
121
(도
)
429
(군
)
○운영수당
·노인운동지도 강사수당(건강생활실천사업)
경정(8,400,000원) - 기정(7,000,000원)
1,400
=
경정(4,200,000원) - 기정(3,500,000원)
700
(기
)
경정( 924,000원) - 기정( 770,000원)
154
(도
)
경정(3,276,000원) - 기정(2,730,000원)
546
(군
)
02 행사지원비
△1,900
14,630
12,730
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○식단전시회 시식음식준비(건강생활실천사업)
경정(500,000원) - 기정(2,400,000원)
△1,900
=
경정(250,000원) - 기정(1,200,000원)
△950
(기
)
경정( 55,000원) - 기정( 264,000원)
△209
(도
)
경정(195,000원) - 기정( 936,000원)
△741
(군
)
301
△20,838
194,270
173,432
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△21,988
171,070
149,082
○희귀난치성질환자 의료비 지원
경정(32,980,000원) - 기정(54,968,000원)
△21,988
=
경정(16,490,000원) - 기정(27,484,000원)
△10,994
(기
)
경정( 4,948,000원) - 기정( 8,245,000원)
△3,297
(도
)
경정(11,542,000원) - 기정(19,239,000원)
△7,697
(군
)
09 행사실비보상금
1,150
19,200
20,350
○관절염 자조교실참석자 간식제공(전액감)
△600
=
△300
(기
)
△66
(도
)
△234
(군
)
○관절염 자조교실참석자 기념품구입(전액감)
△500
=
△250
(기
)
△55
(도
)
△195
(군
)
○금연성공자 기념품구입(금연클리닉운영)
경정(1,000,000원) - 기정(250,000원)
750
=
경정( 500,000원) - 기정(125,000원)
375
(기
)
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정( 150,000원) - 기정( 37,000원)
113
(도
)
경정( 350,000원) - 기정( 88,000원)
262
(군
)
○금연클리닉홍보물(금연핸드폰걸이)구입 3,000원 X 500개
1,500
=
750
(기
)
225
(도
)
525
(군
)
405
1,450
4,330
5,780
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,450
4,330
5,780
○금연클리닉사업용 수은혈압계구입 450,000원 X 1개
450
=
225
(기
)
68
(도
)
157
(군
)
○식품모형도 구입(건강생활실천사업) 1,000,000원 X 1개
1,000
=
500
(기
)
110
(도
)
390
(군
)
220
△20,000
116,540
96,540
자체사업
307
△20,500
111,490
90,990
민간이전
01 의료및구료비
△20,500
111,490
90,990
○초등학교구강보건실운영 재료 및 소모품구입
경정(1,500,000원) - 기정(2,000,000원)
△500
=
○예산절감액
△20,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0003010200)보건소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
500
5,050
5,550
자산취득비
01 자산및물품취득비
500
5,050
5,550
○초등학교구강보건실운영 기구구입
·발치겸자(대) 200,000원 X 1개
200
=
·발치겸자(소) 150,000원 X 2개
300
=
2215
△36,000
338,921
302,921
보건지소운영
100
△6,000
82,746
76,746
경상예산
120
△6,000
82,746
76,746
경상적경비
201
△6,000
79,578
73,578
일반운영비
01 일반운영비
△6,000
79,578
73,578
○예산절감액
△6,000
=
200
△30,000
256,175
226,175
사업예산
220
△30,000
256,175
226,175
자체사업
307
△30,000
244,800
214,800
민간이전
01 의료및구료비
△30,000
244,800
214,800
○예산절감액
△30,000
=