(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
170,989
13,570,101
13,741,090
농정과
3000
170,989
13,570,101
13,741,090
경제개발비
3100
170,989
13,570,101
13,741,090
농수산개발비
3110
148,323
12,442,693
12,591,016
농정관리
3111
11,000
805,439
816,439
농정개발사업
200
11,000
515,210
526,210
사업예산
210
6,000
480,260
486,260
보조사업
201
1
45,032
45,033
일반운영비
01 일반운영비
1
45,032
45,033
○일반수용비
·농업농촌정보화선도자 교육교재구입
경정(825,000원) - 기정(824,000원)
1
=
경정(413,000원) - 기정(412,000원)
1
(국
)
경정(412,000원) - 기정(412,000원)
(군
)
301
6,999
185,176
192,175
일반보상금
02 장학금및학자금
7,000
162,000
169,000
○농업인자녀학자금지원
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(169,000,000원) - 기정(162,000,000원)
7,000
=
경정( 30,033,000원) - 기정( 22,802,000원)
7,231
(도
)
경정( 25,733,000원) - 기정( 25,733,000원)
(분
)
경정(113,234,000원) - 기정(113,465,000원)
△231
(군
)
09 행사실비보상금
△1
17,176
17,175
○농업농촌정보화선도자육성
경정(12,175,000원) - 기정(12,176,000원)
△1
=
경정( 6,087,000원) - 기정( 6,088,000원)
△1
(국
)
경정( 6,088,000원) - 기정( 6,088,000원)
(군
)
402
△1,000
54,350
53,350
민간자본이전
01 민간자본보조
△1,000
54,350
53,350
○최고농업경영자과정교육
경정(11,000,000원) - 기정(12,000,000원)
△1,000
=
경정( 6,000,000원) - 기정( 6,000,000원)
(도
)
경정( 5,000,000원) - 기정( 6,000,000원)
△1,000
(군
)
○농촌컴퓨터반값공급 경정(36,000,000원) - 기정(36,000,000원)
경정( 3,240,000원) - 기정( 3,240,000원)
(도
)
경정( 0원) - 기정(25,000,000원)
△25,000
(분
)
경정(32,760,000원) - 기정( 7,760,000원)
25,000
(군
)
220
5,000
34,950
39,950
자체사업
401
5,000
0
5,000
시설비및부대비
01 시설비
5,000
0
5,000
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농촌보육정보센터 급수용관로매설 5,000,000원 X 1식
5,000
=
3112
△11,675
713,557
701,882
농산사업
200
△11,675
696,397
684,722
사업예산
210
△11,675
370,997
359,322
보조사업
302
10,680
2,912
13,592
이주및재해보상금
02 재해보상금
10,680
2,912
13,592
○4~6월서리피해 농약대(85.3㏊) 10,680,000원 X 1식
10,680
=
5,340
(도
)
5,340
(군
)
402
△22,355
273,585
251,230
민간자본이전
01 민간자본보조
△22,355
273,585
251,230
○논두렁조성기공급 경정(1,280,000원) - 기정(2,560,000원)
△1,280
=
경정( 384,000원) - 기정( 768,000원)
△384
(도
)
경정( 896,000원) - 기정(1,792,000원)
△896
(군
)
○생산비절감용 중소형농기계공급
·자동릴분무기 경정(54,050,000원) - 기정(74,025,000원)
△19,975
=
경정(16,215,000원) - 기정(22,207,000원)
△5,992
(도
)
경정(37,835,000원) - 기정(51,818,000원)
△13,983
(군
)
·하우스용분무기 경정(2,750,000원) - 기정(3,850,000원)
△1,100
=
경정(1,375,000원) - 기정(1,925,000원)
△550
(도
)
경정(1,375,000원) - 기정(1,925,000원)
△550
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3114
21,414
735,698
757,112
유통사업
200
21,414
335,920
357,334
사업예산
210
21,414
142,620
164,034
보조사업
401
21,414
51,920
73,334
시설비및부대비
01 시설비
20,000
51,920
71,920
○영양고추유통센터 비가림설치공사
·시설비 경정(70,000,000원) - 기정(50,000,000원)
20,000
=
경정(25,000,000원) - 기정(25,000,000원)
(분
)
경정(45,000,000원) - 기정(25,000,000원)
20,000
(군
)
02 감리비
1,414
0
1,414
○영양고추유통센터 비가림설치공사 70,000,000원 X 2.02/100
1,414
=
1,414
(군
)
3115
82,478
1,707,025
1,789,503
특작사업
200
82,478
1,695,425
1,777,903
사업예산
210
82,478
537,020
619,498
보조사업
402
82,478
177,216
259,694
민간자본이전
01 민간자본보조
82,478
177,216
259,694
○과수원정비사업 10,500,000원 X 4㏊
42,000
=
21,000
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
6,300
(도
)
14,700
(군
)
○서리피해 과원후기관리비 지원사업(46.2㏊)40,478,000원 X 1식
40,478
=
20,239
(도
)
20,239
(군
)
3116
△56,120
95,880
39,760
양정관리
200
△56,120
90,270
34,150
사업예산
210
△56,120
58,120
2,000
보조사업
301
△56,120
56,120
0
일반보상금
11 기타보상금
△56,120
56,120
0
○쌀소득보전직불금지원(전액감)
△56,120
=
△21,614
(도
)
△34,506
(군
)
3117
19,904
2,454,146
2,474,050
환경농업사업
100
10,150
121,293
131,443
경상예산
120
10,150
121,293
131,443
경상적경비
201
6,400
21,340
27,740
일반운영비
02 행사지원비
6,400
13,440
19,840
○친환경엑스포 영양군의날
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·행사장 무대설치 및 임차 2,000,000원 X 1식
2,000
=
·행사안내 팜프렛제작 1,000원 X 1,000매
1,000
=
·행사장 현수막제작 80,000원 X 5개
400
=
·입장권 구입 10,000원 X 300매
3,000
=
202
3,750
2,400
6,150
여비
01 국내여비
3,750
2,400
6,150
○친환경엑스포 영양군전시관운영 50,000원 X 3인 X 25일
3,750
=
301
0
97,553
97,553
일반보상금
09 행사실비보상금
0
23,500
23,500
○친환경농업엑스포 견학 여비 50,000원 X 70인 X 1회
3,500
=
○친환경농업엑스포행사 참가자 경비보상
·영양군민의날 행사참가자 급식
경정(2,000,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,000
=
·문화행사출전참가자 의상구입(전액감)
△2,500
=
200
9,754
2,332,853
2,342,607
사업예산
210
8,254
1,691,253
1,699,507
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
3,200
0
3,200
일반운영비
01 일반운영비
3,200
0
3,200
○급량비
·조건불리직접지불제사업추진 3,200,000원 X 1식
3,200
=
2,240
(국
)
960
(군
)
202
3,514
705
4,219
여비
01 국내여비
3,514
705
4,219
○조건불리직접지불제사업추진 3,514,000원 X 1식
3,514
=
2,460
(국
)
1,054
(군
)
301
1,540
1,173,929
1,175,469
일반보상금
11 기타보상금
1,540
1,169,929
1,171,469
○친환경농산물인증농가인센티브 지급 110,000원 X 14농가
1,540
=
462
(도
)
1,078
(군
)
220
1,500
641,600
643,100
자체사업
206
1,500
2,200
3,700
재료비
○친환경엑스포 특산물전시 및 홍보용 특산물구입
100,000원 X 15세트
1,500
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3118
81,322
5,930,948
6,012,270
고추종합처리시설관리
100
81,322
332,328
413,650
경상예산
110
81,322
107,972
189,294
인건비
101
81,322
107,972
189,294
인건비
10 일시사역인부임
81,322
30,502
111,824
○건조처리장운영
·남 41,000원 X 6인 X 2교대 X 75일
36,900
=
·여 30,000원 X 5인 X 2교대 X 75일
22,500
=
○조리원 30,000원 X 1인 X 90일
2,700
=
○경비원 30,000원 X 1인 X 120일
3,600
=
○고추품질분석연구원 73,000원 X 1인 X 107일
7,811
=
○가스안전관리자 73,000원 X 1인 X 107일
7,811
=
200
0
5,598,620
5,598,620
사업예산
210
△110,000
3,852,918
3,742,918
보조사업
207
△110,000
110,000
0
연구개발비
01 용역비
△110,000
110,000
0
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○영양고추산업육성방안용역
△30,000
=
△14,377
(분
)
△15,623
(군
)
○고추산업진흥특구조성계획용역
△80,000
=
△70,000
(분
)
△10,000
(군
)
220
110,000
1,745,702
1,855,702
자체사업
207
110,000
0
110,000
연구개발비
01 용역비
110,000
0
110,000
○영양고추산업용육성방안용역 30,000,000원 X 1식
30,000
=
○고추산업진흥특구조성계획용역 80,000,000원 X 1식
80,000
=
3120
22,666
1,127,408
1,150,074
축수산진흥
3121
127,666
977,568
1,105,234
축산진흥사업
200
127,666
940,733
1,068,399
사업예산
210
121,266
699,693
820,959
보조사업
202
1,800
0
1,800
여비
01 국내여비
1,800
0
1,800
○친환경축산직불제시범사업추진 50,000원 X 3인 X 12회
1,800
=
1,800
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
63,946
60,305
124,251
일반보상금
01 사회보장적수혜금
1,906
25,945
27,851
○학교우유급식사업 경정(27,851,000원) - 기정(25,945,000원)
1,906
=
경정(20,888,000원) - 기정(19,459,000원)
1,429
(기
)
경정( 2,089,000원) - 기정( 1,946,000원)
143
(도
)
경정( 4,874,000원) - 기정( 4,540,000원)
334
(군
)
11 기타보상금
62,040
32,360
94,400
○친환경축산직접지불제시범사업 4,933,330원 X 12호
59,200
=
59,200
(국
)
○구제역방역사업(공동방제단운영비)
경정(15,540,000원) - 기정(13,500,000원)
2,040
=
경정( 4,662,000원) - 기정( 4,050,000원)
612
(도
)
경정(10,878,000원) - 기정( 9,450,000원)
1,428
(군
)
○소부루세라병채혈보정비 5,000원 X 160두
800
=
400
(국
)
160
(도
)
240
(군
)
402
55,520
596,379
651,899
민간자본이전
01 민간자본보조
55,520
596,379
651,899
○조사료생산기반확충사업
경정(47,465,000원) - 기정(42,345,000원)
5,120
=
경정(16,000,000원) - 기정(16,000,000원)
(도
)
경정(31,465,000원) - 기정(26,345,000원)
5,120
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○축산분뇨처리시설지원
경정(158,614,000원) - 기정(108,214,000원)
50,400
=
경정( 66,370,000원) - 기정( 43,229,000원)
23,141
(국
)
경정( 27,673,000원) - 기정( 19,495,000원)
8,178
(도
)
경정( 64,571,000원) - 기정( 45,490,000원)
19,081
(군
)
220
6,400
241,040
247,440
자체사업
402
6,400
218,440
224,840
민간자본이전
01 민간자본보조
6,400
218,440
224,840
○한우송아지방시설지원사업 400,000원 X 32세트 X 50/100
6,400
=
3122
△105,000
149,840
44,840
해양수산진흥
200
△105,000
140,000
35,000
사업예산
210
△105,000
140,000
35,000
보조사업
401
△105,000
105,000
0
시설비및부대비
01 시설비
△104,244
104,244
0
○어도시설설치사업(전액감)
△104,244
=
△31,272
(분
)
△52,122
(도
)
△20,850
(군
)
03 시설부대비
△756
756
0
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○어도시설설치사업 부대비(전액감)
△756
=
△228
(분
)
△378
(도
)
△150
(군
)