(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△308,017
9,775,430
9,467,413
산림환경과
2000
570
5,945,673
5,946,243
사회개발비
2200
570
5,945,673
5,946,243
보건및생활환경개선비
2220
570
5,945,673
5,946,243
환경관리
2221
2,560
2,536,738
2,539,298
환경관리사업
100
△1,440
258,470
257,030
경상예산
110
6,360
100,330
106,690
인건비
101
6,360
100,330
106,690
인건비
10 일시사역인부임
6,360
100,330
106,690
○수중폐기물수거인부임
·잠수부 120,000원 X 4인 X 10일
4,800
=
·일반인부 52,000원 X 3인 X 10일
1,560
=
120
△7,800
158,140
150,340
경상적경비
201
△7,800
38,875
31,075
일반운영비
01 일반운영비
△7,800
38,875
31,075
○농기계폐유공동수거함제작(전액감)
△7,800
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
4,000
2,277,468
2,281,468
사업예산
220
4,000
117,468
121,468
자체사업
401
4,000
97,200
101,200
시설비및부대비
03 시설부대비
4,000
19,200
23,200
○수중폐기물수거 장비임차료 400,000원 X 1대 X 10일
4,000
=
2222
△1,990
3,024,702
3,022,712
청소관리사업
100
△2,550
361,603
359,053
경상예산
110
△6,000
173,429
167,429
인건비
101
△6,000
173,429
167,429
인건비
10 일시사역인부임
△6,000
18,780
12,780
○자연발생유원지매표관리(전액감)
△6,000
=
120
3,450
188,174
191,624
경상적경비
201
3,450
114,373
117,823
일반운영비
01 일반운영비
3,450
114,373
117,823
○일반수용비
·음식물쓰레기 퇴비만들기 발효용기구입 10,000원 X 200개
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·폐형광등수거함설치 195,000원 X 20식
3,900
=
·자연발생유원지쓰레기처리수수료영수증제작(전액감)
△2,450
=
200
560
2,663,099
2,663,659
사업예산
210
0
2,200,000
2,200,000
보조사업
401
0
2,200,000
2,200,000
시설비및부대비
01 시설비
△10,300
2,041,199
2,030,899
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)
·시설비 경정(910,531,000원) - 기정(920,831,000원)
△10,300
=
경정(500,000,000원) - 기정(500,000,000원)
(도
)
경정(410,531,000원) - 기정(420,831,000원)
△10,300
(군
)
02 감리비
10,300
135,000
145,300
○농어촌폐기물종합처리시설설치공사(장기계속사업)
경정(145,300,000원) - 기정(135,000,000원)
10,300
=
경정(145,300,000원) - 기정(135,000,000원)
10,300
(군
)
220
560
463,099
463,659
자체사업
206
560
21,389
21,949
재료비
○음식물쓰레기 퇴비만들기 발효제구입 35,000원 X 16박스
560
=
3000
△308,587
3,829,757
3,521,170
경제개발비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3300
△308,587
3,829,757
3,521,170
국토자원보존개발비
3310
△308,587
3,829,757
3,521,170
산림자원개발
3311
△16,087
2,194,044
2,177,957
식수관리
200
△16,087
1,879,821
1,863,734
사업예산
210
△16,087
1,539,521
1,523,434
보조사업
401
△16,087
1,539,521
1,523,434
시설비및부대비
01 시설비
△16,087
1,478,850
1,462,763
○조림사업 경정(356,121,000원) - 기정(372,208,000원)
△16,087
=
경정(148,018,000원) - 기정(148,018,000원)
(국
)
경정( 52,186,000원) - 기정( 68,273,000원)
△16,087
(도
)
경정(155,917,000원) - 기정(155,917,000원)
(군
)
3313
△292,500
1,031,133
738,633
산지개발사업
200
△292,500
974,392
681,892
사업예산
210
△292,500
705,654
413,154
보조사업
401
682
142,275
142,957
시설비및부대비
01 시설비
682
141,132
141,814
○군유림송이산가꾸기사업
경정(49,029,000원) - 기정(48,347,000원)
682
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(16,794,000원) - 기정(16,339,000원)
455
(국
)
경정( 2,969,000원) - 기정( 2,901,000원)
68
(도
)
경정(29,266,000원) - 기정(29,107,000원)
159
(군
)
402
△293,182
553,779
260,597
민간자본이전
01 민간자본보조
△293,182
553,779
260,597
○송이산가꾸기사업지원
경정(67,003,000원) - 기정(67,685,000원)
△682
=
경정(44,669,000원) - 기정(45,124,000원)
△455
(국
)
경정( 6,700,000원) - 기정( 6,768,000원)
△68
(도
)
경정(15,634,000원) - 기정(15,793,000원)
△159
(군
)
○산머루재배단지조성지원(전액감)
△292,500
=
△204,750
(국
)
△26,325
(도
)
△61,425
(군
)