(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
155,723
3,193,576
3,349,299
자연생태공원관리사업소
2000
409,923
1,184,881
1,594,804
사회개발비
2200
409,923
918,483
1,328,406
보건및생활환경개선비
2230
409,923
918,483
1,328,406
공원·녹지관리
2231
409,923
918,483
1,328,406
공원관리
100
△9,257
758,153
748,896
경상예산
110
△9,257
557,572
548,315
인건비
101
△9,257
557,572
548,315
인건비
02 수당
△9,257
87,167
77,910
○휴일근무수당(전액감)
△9,257
=
200
419,180
160,330
579,510
사업예산
220
419,180
160,330
579,510
자체사업
401
419,180
149,280
568,460
시설비및부대비
01 시설비
416,300
146,879
563,179
○생태공원진입로이설
·시설비 300,000,000원 X 1식
300,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·실시설계비 300,000,000원 X 3.73/100
11,190
=
○생태공원사면보호공사
·시설비 100,000,000원 X 1식
100,000
=
·실시설계비 100,000,000원 X 5.11/100
5,110
=
03 시설부대비
2,880
630
3,510
○생태공원진입로이설공사 300,000,000원 X 0.72/100
2,160
=
○생태공원사면보호공사 100,000,000원 X 0.72/100
720
=
3000
△254,200
2,008,695
1,754,495
경제개발비
3200
△254,200
2,008,695
1,754,495
지역경제개발비
3230
△254,200
2,008,695
1,754,495
관광및국제교류
3234
△254,200
2,008,695
1,754,495
반딧불이생태학교운영
100
△102,940
237,555
134,615
경상예산
110
3,060
39,702
42,762
인건비
101
3,060
39,702
42,762
인건비
10 일시사역인부임
3,060
16,728
19,788
○반딧불이천문대관리 34,000원 X 1인 X 90일
3,060
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△106,000
197,853
91,853
경상적경비
301
△6,000
15,000
9,000
일반보상금
07 민간인국외여비
△6,000
6,000
0
○반딧불이생태보존견학 해외여비(전액감)
△6,000
=
307
△100,000
100,000
0
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△100,000
100,000
0
○반딧불이축제(전액감)
△100,000
=
200
△151,260
1,771,140
1,619,880
사업예산
220
△151,260
1,171,140
1,019,880
자체사업
401
△151,260
1,123,140
971,880
시설비및부대비
01 시설비
△150,000
1,110,000
960,000
○장뇌삼공원조성 경정(50,000,000원) - 기정(200,000,000원)
△150,000
=
03 시설부대비
△1,260
13,140
11,880
○장뇌삼공원조성 경정(180,000원) - 기정(1,440,000원)
△1,260
=