세입세출총괄표(일반+특별)
(단위 : 천원)
2회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
152,325,000
100.00
146,701,000
100.00
5,624,000
3.83
지방세수입
2,046,800
1.34
2,046,800
1.40
세외수입
25,697,361
16.87
25,065,332
17.09
632,029
2.52
세
경상적세외수입
4,725,518
3.10
4,223,489
2.88
502,029
11.89
임시적세외수입
20,971,843
13.77
20,841,843
14.21
130,000
0.62
지방교부세
73,122,022
48.00
72,542,022
49.45
580,000
0.80
조정교부금및재정보전금
1,550,626
1.02
1,318,626
0.90
232,000
17.59
보조금
49,408,191
32.44
45,228,220
30.83
4,179,971
9.24
입
국고보조금등
39,328,694
25.82
35,845,017
24.43
3,483,677
9.72
시.도비보조금등
10,079,497
6.62
9,383,203
6.40
696,294
7.42
지방채및예치금회수
500,000
0.33
500,000
0.34
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
152,325,000
100.00
146,701,000
100.00
5,624,000
3.83
경상예산
36,726,127
24.11
36,720,988
25.03
5,139
0.01
인건비
22,248,312
14.61
22,195,686
15.13
52,626
0.24
세
경상적경비
14,477,815
9.50
14,525,302
9.90
△47,487
△0.33
사업예산
104,280,274
68.46
98,629,888
67.23
5,650,386
5.73
보조사업
76,932,600
50.51
72,256,874
49.25
4,675,726
6.47
자체사업
27,347,674
17.95
26,373,014
17.98
974,660
3.70
채무상환
1,177,496
0.77
1,163,805
0.79
13,691
1.18
출
지방채상환
1,177,496
0.77
1,163,805
0.79
13,691
1.18
채무부담행위상환
예비비등
10,141,103
6.66
10,186,319
6.94
△45,216
△0.44
예비비
2,724,540
1.79
2,902,756
1.98
△178,216
△6.14
기타
7,416,563
4.87
7,283,563
4.96
133,000
1.83
세입세출총괄표(일반회계)
(단위 : 천원)
2회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
144,125,000
100.00
138,701,000
100.00
5,424,000
3.91
지방세수입
2,046,800
1.42
2,046,800
1.48
세외수입
20,482,014
14.21
20,049,985
14.46
432,029
2.15
세
경상적세외수입
3,931,873
2.73
3,499,844
2.52
432,029
12.34
임시적세외수입
16,550,141
11.48
16,550,141
11.93
지방교부세
73,122,022
50.74
72,542,022
52.30
580,000
0.80
조정교부금및재정보전금
1,550,626
1.08
1,318,626
0.95
232,000
17.59
보조금
46,923,538
32.56
42,743,567
30.82
4,179,971
9.78
입
국고보조금등
37,472,379
26.00
33,988,702
24.51
3,483,677
10.25
시.도비보조금등
9,451,159
6.56
8,754,865
6.31
696,294
7.95
지방채및예치금회수
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
144,125,000
100.00
138,701,000
100.00
5,424,000
3.91
경상예산
36,233,381
25.14
36,228,242
26.12
5,139
0.01
인건비
22,052,262
15.30
21,999,636
15.86
52,626
0.24
세
경상적경비
14,181,119
9.84
14,228,606
10.26
△47,487
△0.33
사업예산
99,376,038
68.95
93,908,652
67.71
5,467,386
5.82
보조사업
74,151,137
51.45
69,475,411
50.09
4,675,726
6.73
자체사업
25,224,901
17.50
24,433,241
17.62
791,660
3.24
채무상환
876,900
0.61
876,900
0.63
출
지방채상환
876,900
0.61
876,900
0.63
채무부담행위상환
예비비등
7,638,681
5.30
7,687,206
5.54
△48,525
△0.63
예비비
1,005,108
0.70
1,186,633
0.86
△181,525
△15.30
기타
6,633,573
4.60
6,500,573
4.69
133,000
2.05
세입세출총괄표(기타특별회계)
(단위 : 천원)
2회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
8,200,000
100.00
8,000,000
100.00
200,000
2.50
지방세수입
세외수입
5,215,347
63.60
5,015,347
62.69
200,000
3.99
세
경상적세외수입
793,645
9.68
723,645
9.05
70,000
9.67
임시적세외수입
4,421,702
53.92
4,291,702
53.65
130,000
3.03
지방교부세
조정교부금및재정보전금
보조금
2,484,653
30.30
2,484,653
31.06
입
국고보조금등
1,856,315
22.64
1,856,315
23.20
시.도비보조금등
628,338
7.66
628,338
7.85
지방채및예치금회수
500,000
6.10
500,000
6.25
구 분
예 산 액
구 성 비
기 정 예 산 액
구 성 비
증 감 률
증 △ 감
합 계
8,200,000
100.00
8,000,000
100.00
200,000
2.50
경상예산
492,746
6.01
492,746
6.16
인건비
196,050
2.39
196,050
2.45
세
경상적경비
296,696
3.62
296,696
3.71
사업예산
4,904,236
59.81
4,721,236
59.02
183,000
3.88
보조사업
2,781,463
33.92
2,781,463
34.77
자체사업
2,122,773
25.89
1,939,773
24.25
183,000
9.43
채무상환
300,596
3.67
286,905
3.59
13,691
4.77
출
지방채상환
300,596
3.67
286,905
3.59
13,691
4.77
채무부담행위상환
예비비등
2,502,422
30.52
2,499,113
31.24
3,309
0.13
예비비
1,719,432
20.97
1,716,123
21.45
3,309
0.19
기타
782,990
9.55
782,990
9.79