(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,882,723
11,687,378
13,570,101
농정과
3000
1,882,723
11,687,378
13,570,101
경제개발비
3100
1,882,723
11,687,378
13,570,101
농수산개발비
3110
1,627,567
10,815,126
12,442,693
농정관리
3111
241,895
563,544
805,439
농정개발사업
100
91,885
198,344
290,229
경상예산
120
91,885
120,606
212,491
경상적경비
201
21,550
37,756
59,306
일반운영비
01 일반운영비
21,550
37,756
59,306
○일반수용비
·요원리 현황측량비 5,000,000원 X 1식
5,000
=
○급량비
·농산업무추진
1,790
=
·유통업무추진
4,025
=
·특작업무추진
2,200
=
·환경농업업무추진
3,510
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·축산업무추진
2,000
=
·고추처리장업무추진
3,025
=
202
40,335
12,600
52,935
여비
01 국내여비
40,335
12,600
52,935
○농산업무추진
6,340
=
○유통업무추진
10,515
=
○특작업무추진
5,600
=
○환경농업업무추진
5,600
=
○축산업무추진
5,755
=
○고추처리장업무추진
6,525
=
307
30,000
0
30,000
민간이전
02 민간경상보조
30,000
0
30,000
○농촌보육센터 차량 및 비품구입지원 30,000,000원 X 1식
30,000
=
200
150,010
365,200
515,210
사업예산
210
150,010
330,250
480,260
보조사업
201
824
44,208
45,032
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
824
44,208
45,032
○농업농촌정보화선도자 교육교재구입
824
=
412
(국
)
412
(군
)
301
82,776
102,400
185,176
일반보상금
02 장학금및학자금
83,600
78,400
162,000
○농업인자녀학자금지원사업
경정(162,000,000원) - 기정(78,400,000원)
83,600
=
25,733
(분
)
경정( 22,802,000원) - 기정(23,520,000원)
△718
(도
)
경정(113,465,000원) - 기정(54,880,000원)
58,585
(군
)
09 행사실비보상금
△824
18,000
17,176
○농업농촌정보화선도자육성(과목,부기경정)
경정(12,176,000원) - 기정(13,000,000원)
△824
=
경정( 6,088,000원) - 기정( 6,500,000원)
△412
(국
)
경정( 6,088,000원) - 기정( 6,500,000원)
△412
(군
)
307
58,410
135,292
193,702
민간이전
02 민간경상보조
58,410
135,292
193,702
○여성농업인센터운영지원사업
경정(91,902,000원) - 기정(37,842,000원)
54,060
=
43,950
(분
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(11,352,000원) - 기정(11,352,000원)
(도
)
경정(36,600,000원) - 기정(26,490,000원)
10,110
(군
)
○농가도우미지원사업
경정(14,700,000원) -(기정10,350,000원)
4,350
=
5,040
(분
)
경정(1,512,000원) - 기정(1,620,000원)
△108
(도
)
경정(8,148,000원) - 기정(8,730,000원)
△582
(군
)
402
8,000
46,350
54,350
민간자본이전
01 민간자본보조
8,000
46,350
54,350
○최고농업경영자과정교육
경정(12,000,000원) - 기정(4,000,000원)
8,000
=
경정( 6,000,000원) - 기정(2,000,000원)
4,000
(도
)
경정( 6,000,000원) - 기정(2,000,000원)
4,000
(군
)
○농촌컴퓨터반값공급 경정(36,000,000원) - 기정(36,000,000원)
25,000
(분
)
경정( 3,240,000원) - 기정( 3,240,000원)
(도
)
경정( 7,760,000원) - 기정(32,760,000원)
△25,000
(군
)
3112
19,522
694,035
713,557
농산사업
100
△7,390
24,550
17,160
경상예산
120
△7,390
24,550
17,160
경상적경비
201
△1,790
10,750
8,960
일반운영비
01 일반운영비
△1,790
10,750
8,960
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○급량비
·고품질쌀생산근무자급식제공
경정(860,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,140
=
·병해충방재업무종사자급식제공
경정(350,000원) - 기정(1,000,000원)
△650
=
202
△5,600
8,000
2,400
여비
01 국내여비
△5,600
8,000
2,400
○쌀생산대책 및 전업농육성업무추진
경정(1,320,000원) - 기정(4,400,000원)
△3,080
=
○재해대책 및 조사업무추진
경정(1,080,000원) - 기정(3,600,000원)
△2,520
=
200
26,912
669,485
696,397
사업예산
210
26,912
344,085
370,997
보조사업
302
2,912
0
2,912
이주및재해보상금
02 재해보상금
2,912
0
2,912
○1월 대설피해 대파대(1.36㏊) 2,912,000원 X 1식
2,912
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,456
(도
)
1,456
(군
)
402
24,000
249,585
273,585
민간자본이전
01 민간자본보조
24,000
249,585
273,585
○산물벼건조저장시스템설치 지원사업
30,000,000원 X 80/100 X 1개소
24,000
=
12,000
(균
)
3,600
(도
)
8,400
(군
)
3114
81,380
654,318
735,698
유통사업
100
△14,540
414,318
399,778
경상예산
120
△14,540
380,683
366,143
경상적경비
201
△4,025
300,983
296,958
일반운영비
01 일반운영비
△4,025
283,483
279,458
○급량비
·고추원산지표시단속 및 품질보존업무추진
경정(1,050,000원) - 기정(3,500,000원)
△2,450
=
·농산물홍보판촉 및 직판행사준비
경정(675,000원) - 기정(2,250,000원)
△1,575
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
△10,515
15,000
4,485
여비
01 국내여비
△10,515
15,000
4,485
○농산물규격출하 및 원산지단속업무추진
경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
○특산물홍보판촉 및 직판행사추진
경정(2,985,000원) - 기정(10,000,000원)
△7,015
=
200
95,920
240,000
335,920
사업예산
210
38,920
103,700
142,620
보조사업
401
51,920
0
51,920
시설비및부대비
01 시설비
51,920
0
51,920
○영양고추유통센터 비가림시설설치공사
·시설비 50,000,000원 X 1식
50,000
=
25,000
(분
)
25,000
(군
)
·실시설계비 50,000,000원 X 3.84/100
1,920
=
1,920
(군
)
402
△13,000
101,000
88,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△13,000
101,000
88,000
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농산물물류표준화사업
경정(22,000,000원) - 기정(35,000,000원)
△13,000
=
경정(22,000,000원) - 기정(35,000,000원)
△13,000
(균
)
220
57,000
136,300
193,300
자체사업
402
57,000
99,600
156,600
민간자본이전
01 민간자본보조
57,000
99,600
156,600
○지리적표시등록 포장재 제작비 지원
400원 X 200,000매 X 40/100
32,000
=
○연합판매기반조성사업 지원(공동선별기 구입)
50,000,000원 X 1대 X 50/100
25,000
=
3115
412,020
1,295,005
1,707,025
특작사업
100
△7,800
19,400
11,600
경상예산
120
△7,800
19,400
11,600
경상적경비
201
△2,200
6,650
4,450
일반운영비
01 일반운영비
△2,200
6,650
4,450
○급량비
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·특작업무 및 지역특화작물육성업무추진
경정(1,800,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,200
=
202
△5,600
8,000
2,400
여비
01 국내여비
△5,600
8,000
2,400
○특작사업추진 및 지도 경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
○전국특산물생산주산지작황파악 및 지역특화작목육성업무추진
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
200
419,820
1,275,605
1,695,425
사업예산
210
409,820
127,200
537,020
보조사업
202
3,880
0
3,880
여비
01 국내여비
3,880
0
3,880
○FTA지방자율계획사업추진 3,880,000원 X 1식
3,880
=
3,880
(기
)
302
355,924
0
355,924
이주및재해보상금
02 재해보상금
355,924
0
355,924
○폭설피해 비닐하우스 복구비(1.15 ~ 1.16)
334,503
=
238,377
(국
)
48,709
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
47,417
(군
)
○폭설피해 기타시설 복구비(1.15 ~ 1.16)
866
=
618
(국
)
124
(도
)
124
(군
)
○폭설피해 비닐하우스 복구비(3.4 ~ 3.6)
710
=
507
(국
)
102
(도
)
101
(군
)
○폭설피해 기타시설 복구비(3.4 ~ 3.6)
19,845
=
14,175
(국
)
2,835
(도
)
2,835
(군
)
402
50,016
127,200
177,216
민간자본이전
01 민간자본보조
50,016
127,200
177,216
○과원폐원지원사업 50,016,000 X 1식
50,016
=
50,016
(기
)
220
10,000
1,148,405
1,158,405
자체사업
402
10,000
1,145,875
1,155,875
민간자본이전
01 민간자본보조
10,000
1,145,875
1,155,875
○특산물간이특판장설치 10,000,000원 X 1식
10,000
=
3116
△740
96,620
95,880
양정관리
100
△740
6,350
5,610
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△740
4,250
3,510
경상적경비
202
△740
1,100
360
여비
01 국내여비
△740
1,100
360
○추곡수매업무추진 경정(360,000원) - 기정(1,100,000원)
△740
=
3117
62,188
2,391,958
2,454,146
환경농업사업
100
△9,110
130,403
121,293
경상예산
120
△9,110
130,403
121,293
경상적경비
201
△3,510
24,850
21,340
일반운영비
01 일반운영비
△3,510
11,410
7,900
○급량비
·친환경농업추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
·농업직불제사업추진 경정(600,000원) - 기정(2,010,000원)
△1,410
=
202
△5,600
8,000
2,400
여비
01 국내여비
△5,600
8,000
2,400
○농업직접지불사업추진 경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
○친환경엑스포,농산물품평회 및 박람회참가
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
○친환경농업육성사업지도
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
200
71,298
2,261,555
2,332,853
사업예산
210
61,298
1,629,955
1,691,253
보조사업
202
705
0
705
여비
01 국내여비
705
0
705
○쌀생산조정제사업추진 705,000원 X 1식
705
=
705
(국
)
301
11,280
1,162,649
1,173,929
일반보상금
11 기타보상금
11,280
1,158,649
1,169,929
○폐비닐수거비 경정(28,800,000원) - 기정(17,520,000원)
11,280
=
경정(28,800,000원) - 기정(17,520,000원)
11,280
(국
)
402
49,313
467,306
516,619
민간자본이전
01 민간자본보조
49,313
467,306
516,619
○푸른들가꾸기(지역특화사업) 164,040원 X 127㏊
20,833
=
10,416
(국
)
3,124
(도
)
7,293
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○친환경 천연패화석 공급 109,000원 X 300㏊ X 80/100
26,160
=
13,080
(국
)
3,924
(도
)
9,156
(군
)
○폐비닐전용 수거기 지원공급
경정(18,560,000원) - 기정(16,240,000원)
2,320
=
경정( 6,960,000원) - 기정( 4,640,000원)
2,320
(도
)
경정(11,600,000원) - 기정(11,600,000원)
(군
)
220
10,000
631,600
641,600
자체사업
401
10,000
0
10,000
시설비및부대비
03 시설부대비
10,000
0
10,000
○폐비닐수거장비 임차료 400,000원 X 25회
10,000
=
3118
811,302
5,119,646
5,930,948
고추종합처리시설관리
100
108,050
224,278
332,328
경상예산
120
108,050
116,306
224,356
경상적경비
201
114,575
82,056
196,631
일반운영비
01 일반운영비
106,575
76,056
182,631
○일반수용비
·화장실관리물품구입(약품, 살균, 휴지등) 300,000원 X 6월
1,800
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·위생용품 구입(손소독기외5종) 2,500,000원 X 1식
2,500
=
·청소도구 구입(빗자루외5종) 300,000원 X 1식
300
=
·수매계약대행수수료 5,000원/MT X 4,200/MT
21,000
=
○급량비
·고추종합처리장업무추진
경정(520,000원) - 기정(2,750,000원)
△2,230
=
·고추 국·내외홍보판촉업무추진
경정(455,000원) - 기정(1,250,000원)
△795
=
○임차료
·홍고추수매수송 및 차량임차료 20원 X 4,200,000kg
84,000
=
02 행사지원비
8,000
6,000
14,000
○국내식품전시회 부스임차 2,000,000원 X 4회
8,000
=
202
△6,525
20,000
13,475
여비
01 국내여비
△6,525
10,000
3,475
○고추종합처리장업무추진
경정(1,675,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,325
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○고추진흥특구지정업무추진
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
○고추종합처리장판촉활동추진
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
200
703,252
4,895,368
5,598,620
사업예산
210
110,000
3,742,918
3,852,918
보조사업
207
110,000
0
110,000
연구개발비
01 용역비
110,000
0
110,000
○영양고추산업육성방안용역 30,000,000원 X 1식
30,000
=
14,377
(분
)
15,623
(군
)
○고추산업진흥특구조성계획용역 80,000,000원 X 1식
80,000
=
70,000
(분
)
10,000
(군
)
220
593,252
1,152,450
1,745,702
자체사업
206
337,452
56,950
394,402
재료비
○건고추 보관용 포장지제작 300원 X 30,000매 X 3종
27,000
=
○건고추 꼭지 보관용PP포대 구입 500원 X 15,000매
7,500
=
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○건고추 꼭지제거 작업용 안전화 구입 25,000원 X 20착
500
=
○건고추 꼭지제거 작업용 장갑 구입 500원 X 1,000매
500
=
○홍고추 건조처리기 가스 구입
674원 X 280kg/1시간 X 20시간 X 80일
301,952
=
405
555,800
224,500
780,300
자산취득비
01 자산및물품취득비
555,800
224,500
780,300
○고추건조처리장 작업용 선풍기 구입 200,000원 X 10조
2,000
=
○고추건조처리기 버너 및 부속자재 구입 3,000,000원 X 1식
3,000
=
○철재파레트 180,000원 X 2,500개
450,000
=
○컨테이너상자
경정(4,200원 X 60,000개) - 기정(4,200원 X 36,000개)
100,800
=
502
△300,000
300,000
0
출자금
○영양고추유통공사 설립출자금(전액감)
△300,000
=
3120
255,156
872,252
1,127,408
축수산진흥
3121
250,156
727,412
977,568
축산진흥사업
100
△7,755
44,590
36,835
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△7,755
29,390
21,635
경상적경비
201
△2,000
10,690
8,690
일반운영비
01 일반운영비
△2,000
10,690
8,690
○급량비
·조사료생산 및 구제역방역업무추진
경정(1,000,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,000
=
202
△5,755
8,200
2,445
여비
01 국내여비
△5,755
8,200
2,445
○구제역 및 가축방역사업추진
경정(1,605,000원) - 기정(5,400,000원)
△3,795
=
○내수면불법어업 단속 경정(240,000원) - 기정(800,000원)
△560
=
○조사료생산기반사업추진 경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
200
257,911
682,822
940,733
사업예산
210
257,911
441,782
699,693
보조사업
206
472
31,044
31,516
재료비
○가축방역약품구입비(11종)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(23,441,000원) - 기정(22,969,000원)
472
=
경정(16,335,000원) - 기정(15,984,000원)
351
(국
)
경정( 3,553,000원) - 기정( 3,493,000원)
60
(도
)
경정( 3,553,000원) - 기정( 3,492,000원)
61
(군
)
301
△870
61,175
60,305
일반보상금
11 기타보상금
△870
33,230
32,360
○소부루세라병 채혈비(전액감)
△870
=
302
5,864
0
5,864
이주및재해보상금
02 재해보상금
5,864
0
5,864
○대설피해 축산부분 피해복구비 58,635,000원 X 10/100
5,864
=
2,932
(도
)
2,932
(군
)
402
252,445
343,934
596,379
민간자본이전
01 민간자본보조
252,445
343,934
596,379
○고품질육돈생산 정액대 지원 20,000원 X 300두 X 60/100
3,600
=
1,800
(도
)
1,800
(군
)
○조사료생산기반확충사업
경정(42,345,000원) - 기정(33,500,000원)
8,845
=
경정(16,000,000원) - 기정(16,750,000원)
△750
(도
)
경정(26,345,000원) - 기정(16,750,000원)
9,595
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0004010500)농정과
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○재래흑염소특화단지조성사업 96,000,000원 X 5개소 X 50/100
240,000
=
120,000
(국
)
36,000
(도
)
84,000
(군
)
3122
5,000
144,840
149,840
해양수산진흥
200
5,000
135,000
140,000
사업예산
210
5,000
135,000
140,000
보조사업
401
5,000
100,000
105,000
시설비및부대비
01 시설비
4,964
99,280
104,244
○어도시설설치사업 경정(104,244,000원) - 기정(99,280,000원)
4,964
=
31,272
(분
)
경정( 52,122,000원) - 기정(79,424,000원)
△27,302
(도
)
경정( 20,850,000원) - 기정(19,856,000원)
994
(군
)
03 시설부대비
36
720
756
○어도시설설치사업 부대비 경정(756,000원) - 기정(720,000원)
36
=
228
(분
)
경정(378,000원) - 기정(576,000원)
△198
(도
)
경정(150,000원) - 기정(144,000원)
6
(군
)