(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,324,385
7,451,045
9,775,430
산림환경과
2000
2,189,857
3,755,816
5,945,673
사회개발비
2200
2,189,857
3,755,816
5,945,673
보건및생활환경개선비
2220
2,189,857
3,755,816
5,945,673
환경관리
2221
1,701,590
835,148
2,536,738
환경관리사업
100
20,590
237,880
258,470
경상예산
120
20,590
137,550
158,140
경상적경비
201
△1,695
40,570
38,875
일반운영비
01 일반운영비
△1,695
40,570
38,875
○급량비
·운행차량매연단속 및 자동차무상점검반 급식제공
경정(230,000원) - 기정(1,440,000원)
△1,210
=
·환경개선부담금 부과시설물조사작업 및 부과입력
경정(565,000원) - 기정(1,050,000원)
△485
=
202
△7,715
11,000
3,285
여비
01 국내여비
△7,715
11,000
3,285
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○배출업소지도점검 및 환경오염행위단속,하천감시업무추진등
경정(1,785,000원) - 기정(6,000,000원)
△4,215
=
○수질 및 대기환경보전업무추진
경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
301
30,000
79,280
109,280
일반보상금
11 기타보상금
30,000
60,880
90,880
○농경지폐비닐수거보상금
경정(100,000원 X 900톤) - 기정(100,000원 X 600톤)
30,000
=
200
1,681,000
596,468
2,277,468
사업예산
210
1,600,000
560,000
2,160,000
보조사업
401
1,600,000
560,000
2,160,000
시설비및부대비
01 시설비
1,594,260
556,000
2,150,260
○임하댐 탁수저감 고냉지비점오염저감사업
1,594,260,000원 X 1식
1,594,260
=
1,594,260
(기
)
03 시설부대비
5,740
4,000
9,740
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○임하댐 탁수저감 고냉지비점오염저감사업 시설부대비
1,594,260,000원 X 0.36/100
5,740
=
5,740
(기
)
220
81,000
36,468
117,468
자체사업
206
3,000
4,068
7,068
재료비
○ 폐비닐수거 집게차 유압호수 교체
·유압호수교환 1,000,000원 X 1식
1,000
=
·집게차 룸대 교체 2,000,000원 X 1식
2,000
=
401
78,000
19,200
97,200
시설비및부대비
01 시설비
78,000
0
78,000
○ 황용천 정화사업 부지매입비
78,000
=
2222
475,580
2,549,122
3,024,702
청소관리사업
100
△33,220
394,823
361,603
경상예산
110
2,637
170,792
173,429
인건비
101
2,637
170,792
173,429
인건비
09 일용인부임
2,637
152,012
154,649
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○환경미화원
·기본급 경정(694,800원 X 4인 X 12월)
- 기정(22,400원 X 4인 X 365일)
647
=
·기말수당 경정(44,871,000원 X 2/12)
- 기정(44,224,000원 X 2/12)
108
=
·정근수당 경정(44,871,000원 X 1.8/12)
- 기정(44,224,000원 X 1.8/12)
98
=
·체력단련비 경정(44,871,000원 X 2.5/12)
- 기정(44,224,000원 X 2.5/12)
135
=
·시간외수당 경정(12,400원 X 4인 X 30일 X 12월)
- 기정(11,400원 X 4인 X 30일 X 12월)
1,440
=
·휴일근무수당 경정(49,600원 X 4인 X 2일 X 12월)
- 기정(45,600원 X 4인 X 2일 X 12월)
384
=
·월차유급수당 경정(33,000원 X 4인 X 6월)
- 기정(45,600원 X 4인 X 12일)
△1,396
=
·연차유급수당 경정(33,000원 X 4인 X 15일)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 기정(30,400원 X 4인 X 15일)
156
=
·근속가산금 경정(23,100원 X 4인 X 15년 X 12월)
- 기정(22,400원 X 4인 X 15년 X 12월)
504
=
·명절휴가비 경정(44,871,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
- 기정(44,224,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
81
=
·정액급식비 경정(90,000원 X 4인 X 12월)
- 기정(80,000원 X 4인 X 12월)
480
=
120
△35,857
224,031
188,174
경상적경비
201
△2,447
116,820
114,373
일반운영비
01 일반운영비
△2,447
116,820
114,373
○급량비
·쓰레기불법투기단속 및 종량제추진(전액감)
△600
=
·자연발생유원지 행락질서계도
경정(553,000원) - 기정(1,200,000원)
△647
=
·쓰레기매립장설치추진(전액감)
△1,200
=
202
△5,864
8,350
2,486
여비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
△5,864
8,350
2,486
○청소관리업무추진 경정(620,000원) - 기정(2,500,000원)
△1,880
=
○쓰레기매립장조성업무추진
경정(620,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,380
=
○쓰레기집단민원처리 경정(620,000원) - 기정(2,500,000원)
△1,880
=
○축산폐수 및 오수정화시설 수질검사여비
경정(626,000원) - 기정(1,350,000원)
△724
=
307
△27,546
28,101
555
민간이전
06 보험금
△27,546
27,546
0
○환경미화원 산재보험료(전액감)
△27,546
=
200
508,800
2,154,299
2,663,099
사업예산
210
500,000
1,700,000
2,200,000
보조사업
401
500,000
1,700,000
2,200,000
시설비및부대비
01 시설비
552,158
1,489,041
2,041,199
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)
·시설비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(920,831,000원 X 1식) - 기정(447,041,000원 X 1식)
473,790
=
500,000
(도
)
경정(420,831,000원) - 기정(447,041,000원)
△26,210
(군
)
○쓰레기소각시설설치(장기계속사업)
경정(120,368,000원 X 1식) - 기정(42,000,000원 X 1식)
78,368
=
경정(120,368,000원) - 기정(42,000,000원)
78,368
(군
)
02 감리비
△54,740
189,740
135,000
○농어촌폐기물종합처리시설설치공사감리(장기계속사업)
경정(135,000,000원 X 1식) - 기정(189,740,000원 X 1식)
△54,740
=
경정(135,000,000원) - 기정(189,740,000원)
△54,740
(군
)
03 시설부대비
2,582
21,219
23,801
○농어촌폐기물종합처리시설설치일반부대비(장기계속사업)
경정(920,831,000원 X 0.63/100)
- 기정(447,041,000원 X 0.72/100)
2,582
=
경정(5,801,000원) - 기정(3,219,000원)
2,582
(군
)
220
8,800
454,299
463,099
자체사업
401
8,800
432,560
441,360
시설비및부대비
01 시설비
8,800
414,500
423,300
○쓰레기 소각장 백필터교체 110,000원 X 80EA X 1회
8,800
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2223
12,687
371,546
384,233
상하수관리사업
100
12,687
76,224
88,911
경상예산
120
12,687
76,224
88,911
경상적경비
201
13,800
74,664
88,464
일반운영비
01 일반운영비
13,800
74,664
88,464
○시설장비유지비
·분뇨처리장 기타장비유지비 경정(300,000원 X 7동 X 12월)
- 기정(150,000원 X 7동 X 12월)
12,600
=
·분뇨처리장 실험장비유지 경정(400,000원 X 6대)
- 기정(200,000원 X 6대)
1,200
=
·낙동강수계기금
[경정(56,244천원) - 기정(46,584천원) = 9,660천원]
202
△1,113
1,560
447
여비
01 국내여비
△1,113
1,560
447
○분뇨처리장 방류수수질검사여비
경정(360,000원) - 기정(1,200,000원)
△840
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○분뇨처리장 슬러지처리여비 경정(87,000원) - 기정(360,000원)
△273
=
200
0
295,322
295,322
사업예산
210
0
225,200
225,200
보조사업
401
0
150,000
150,000
시설비및부대비
01 시설비
0
150,000
150,000
[낙동강수계기금 14,880천원]
220
0
70,122
70,122
자체사업
206
0
50,122
50,122
재료비
[낙동강수계기금
경정(30,833천원) - 기정(21,493천원) = 9,340천원]
3000
134,528
3,695,229
3,829,757
경제개발비
3300
134,528
3,695,229
3,829,757
국토자원보존개발비
3310
134,528
3,695,229
3,829,757
산림자원개발
3311
137,433
2,056,611
2,194,044
식수관리
100
86,683
227,540
314,223
경상예산
110
50,400
184,720
235,120
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
101
50,400
184,720
235,120
인건비
10 일시사역인부임
50,400
104,580
154,980
○도로변꽃길조성 8,400,000원 X 6개읍면
50,400
=
120
36,283
42,820
79,103
경상적경비
201
10,342
20,420
30,762
일반운영비
01 일반운영비
10,342
20,100
30,442
○급량비
·산지개발업무추진
1,700
=
·산림보호업무추진
4,500
=
·환경관리업무추진
1,695
=
·환경미화업무추진
2,447
=
202
25,941
12,600
38,541
여비
01 국내여비
25,941
12,600
38,541
○산림보호업무추진
4,934
=
○산지개발업무추진
6,315
=
○환경관리업무추진
7,715
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○환경미화업무추진
6,977
=
200
50,750
1,829,071
1,879,821
사업예산
210
11,150
1,528,371
1,539,521
보조사업
401
11,150
1,528,371
1,539,521
시설비및부대비
01 시설비
16,340
1,462,510
1,478,850
○조림사업
경정(2,885,333원 X 129ha) - 기정(2,694,798원 X 134ha)
11,105
=
경정(148,018,000원) - 기정(152,752,000원)
△4,734
(국
)
경정( 68,273,000원) - 기정( 52,149,000원)
16,124
(도
)
경정(155,917,000원) - 기정(156,202,000원)
△285
(군
)
○숲가꾸기사업
경정(1,106,642원 X 1,000ha) - 기정(1,101,407원 X 1,000ha)
5,235
=
경정(646,625,000원) - 기정(646,625,000원)
(국
)
경정(155,190,000원) - 기정(155,190,000원)
(도
)
경정(304,827,000원) - 기정(299,592,000원)
5,235
(군
)
02 감리비
△5,235
37,160
31,925
○숲가꾸기사업감리비
경정(42,173원 X 757ha) - 기정(37,160원 X 1,000ha)
△5,235
=
경정(31,925,000원) - 기정(37,160,000원)
△5,235
(군
)
03 시설부대비
45
28,701
28,746
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○조림사업
경정(393,885,000원 X 0.86%) - 기정(388,728,000원 X 0.86%)
45
=
경정(3,388,000원) - 기정(3,343,000원)
45
(군
)
220
39,600
300,700
340,300
자체사업
206
30,000
4,990
34,990
재료비
○도로변꽃길조성 꽃묘 및 종자구입 5,000,000원 X 6개읍면
30,000
=
401
9,600
285,260
294,860
시설비및부대비
03 시설부대비
9,600
5,660
15,260
○2005고추문화축제에 따른 도로변 꽃길가꾸기 장비임차료
1,600,000원 X 6개읍면
9,600
=
3312
△7,230
611,810
604,580
산림보호사업
100
△6,359
495,942
489,583
경상예산
110
3,075
418,530
421,605
인건비
101
3,075
418,530
421,605
인건비
10 일시사역인부임
3,075
418,530
421,605
○돌발해충방제 인부임 41,000원 X 5인 X 15일
3,075
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△9,434
77,412
67,978
경상적경비
201
△4,500
35,850
31,350
일반운영비
01 일반운영비
△4,500
35,850
31,350
○급량비
·산불방지 및 야생조수보호상황실근무
경정(1,500,000원) - 기정(4,500,000원)
△3,000
=
·수렵장상황실근무자급식(전액감)
△1,500
=
202
△4,934
7,020
2,086
여비
01 국내여비
△4,934
7,020
2,086
○산림사범단속업무추진 경정(300,000원) - 기정(2,520,000원)
△2,220
=
○산불예방계도업무추진 경정(1,786,000원) - 기정(2,700,000원)
△914
=
○야생조수보호업무추진(전액감)
△1,800
=
200
△871
114,968
114,097
사업예산
210
△871
92,168
91,297
보조사업
206
△4,747
19,972
15,225
재료비
○산림병해충방제 약제(전액감)
△4,747
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
3,876
39,696
43,572
시설비및부대비
01 시설비
3,876
39,696
43,572
○산림병해충방제(전액감)
△10,616
=
○솔잎혹파리 나무주사 278,825 X 40ha
11,153
=
7,303
(국
)
1,155
(도
)
2,695
(군
)
○기타해충 지상방제 95,400원 X 35ha
3,339
=
1,480
(국
)
559
(도
)
1,300
(군
)
3313
4,325
1,026,808
1,031,133
산지개발사업
100
2,336
54,405
56,741
경상예산
110
5,851
28,830
34,681
인건비
101
5,851
28,830
34,681
인건비
10 일시사역인부임
5,851
28,830
34,681
○문고개야생화공원 관리
·농약살포(특별인부) 41,000원 X 5인 X 5회
1,025
=
·관수작업 34,000원 X 3인 X 5회
510
=
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·비료주기 34,000원 X 3인 X 3회
306
=
·제초작업 34,000원 X10인 X 5회
1,700
=
○웰빙영양일월산산나물한마당 관련 인건비
·산나물 체험활동 장소선정 및 안내원 인건비
66,000원 X 5인 X 7일
2,310
=
120
△3,515
25,575
22,060
경상적경비
201
1,900
12,075
13,975
일반운영비
01 일반운영비
1,900
12,075
13,975
○일반수용비
·산채표본 팜플렛 제작 5,000원 X 400부
2,000
=
○급량비
·산림재해상황실근무자급식(전액감)
△1,500
=
·야생화원관리 및 입엄소득사업추진
경정(800,000원) - 기정(1,000,000원)
△200
=
○임차료
·웰빙영양일월산산나물한마당 참가자 수송용 버스임차
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
400,000원 X 4대
1,600
=
202
△6,315
9,000
2,685
여비
01 국내여비
△6,315
9,000
2,685
○군직영조경수양묘사업추진
경정(1,185,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,815
=
○입업소득사업추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
○농림사업(산림)추진 경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
301
900
4,500
5,400
일반보상금
09 행사실비보상금
900
4,500
5,400
○웰빙영양일월산산나물한마당 참가자 중식 및 식수제공
6,000원 X 150인
900
=
200
1,989
972,403
974,392
사업예산
220
1,989
266,749
268,738
자체사업
401
1,839
66,300
68,139
시설비및부대비
01 시설비
1,839
60,000
61,839
○일월산자생화공원관리사 신축부지 농지전용부담금
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,150원 X 357㎡
1,839
=
405
150
2,000
2,150
자산취득비
01 자산및물품취득비
150
2,000
2,150
○일월산자생화공원 관리용 장비구입
·분무기외2종 50,000원 X 3종
150
=