(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2120)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
865,921
11,852,177
12,718,098
사회과
2000
919,717
11,409,326
12,329,043
사회개발비
2100
30,230
1,276,870
1,307,100
교육및문화비
2120
30,230
1,276,870
1,307,100
체육진흥관리
2121
3,290
670,509
673,799
체육진흥사업
100
890
317,604
318,494
경상예산
120
890
314,244
315,134
경상적경비
201
△310
11,744
11,434
일반운영비
01 일반운영비
△310
11,744
11,434
○급량비
·체육진흥업무추진 경정(690,000원) - 기정(1,000,000원)
△310
=
202
△4,200
6,000
1,800
여비
01 국내여비
△4,200
6,000
1,800
○각종체육행사참석 및 체육업무추진
경정(1,800,000원) - 기정(6,000,000원)
△4,200
=
307
5,400
294,500
299,900
민간이전
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2120)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간경상보조
5,400
17,400
22,800
○영양군민테니스장 유지관리비
경정(1,266,000원 X 9월) - 기정(500,000원 X 12월)
5,400
=
200
2,400
352,905
355,305
사업예산
210
2,400
101,465
103,865
보조사업
307
2,400
101,465
103,865
민간이전
04 민간행사보조·위탁
2,400
78,537
80,937
○생활체육지도자 배치
경정(1,540,000원 X 4인 X 12월)
- 기정(1,490,000원 X 4인 X 12월)
2,400
=
경정(24,120,000원) - 기정(24,120,000원)
(기
)
경정(49,800,000원) - 기정(47,400,000원)
2,400
(군
)
2122
26,940
606,361
633,301
문화체육사업
100
△3,060
150,244
147,184
경상예산
120
△3,060
116,330
113,270
경상적경비
201
△260
112,330
112,070
일반운영비
01 일반운영비
△260
112,330
112,070
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2120)체육진흥관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공공요금및제세
·소방안전점검수수료
군민회관 1,200,000원 X 1회
1,200
=
문화체육센터 1,300,000원 X 1회
1,300
=
○급량비
·문화체육시설관리업무추진
경정(240,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,760
=
202
△2,800
4,000
1,200
여비
01 국내여비
△2,800
4,000
1,200
○문화체육시설관리업무추진
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
200
30,000
456,117
486,117
사업예산
220
30,000
222,213
252,213
자체사업
401
30,000
192,000
222,000
시설비및부대비
01 시설비
30,000
192,000
222,000
○공설운동장 트랙 라인벨트 공사 30,000,000원 X 1식
30,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2200
△350
25,150
24,800
보건및생활환경개선비
2210
△350
25,150
24,800
보건
2214
△350
25,150
24,800
위생관리
100
△2,850
25,150
22,300
경상예산
120
△2,850
25,150
22,300
경상적경비
201
1,200
10,350
11,550
일반운영비
01 일반운영비
1,200
10,350
11,550
○일반수용비
·우리고장 산나물음식 홍보책자 제작 2,000원 X 1,000부
2,000
=
·산나물음식 메뉴판넬 제작 100,000원 X 10식
1,000
=
○급량비
·불법퇴폐,변태영업 시군교류단속 및 합동단속
경정(700,000원) - 기정(2,500,000원)
△1,800
=
202
△7,000
10,000
3,000
여비
01 국내여비
△7,000
10,000
3,000
○불법퇴폐,변태업소 도 및 시군교류단속
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
○공중 및 식품위생업소지도·점검
경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
○부정불량식품단속 및 국민다소비식품수거검사의뢰
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
301
100
4,800
4,900
일반보상금
09 행사실비보상금
100
3,800
3,900
○산나물요리 경진대회 심사위원 여비보상 100,000원 X 1인
100
=
303
450
0
450
포상금
○산나물요리경진대회 시상금 45,000원 X 10인
450
=
307
2,400
0
2,400
민간이전
04 민간행사보조·위탁
2,400
0
2,400
○웰빙영양일월산산나물한마당 위탁비
·참가업소 메뉴개발비 지원 500,000원 X 3개소
1,500
=
·참가업소 음식물용기 구입비지원 300,000원 X 3개소
900
=
200
2,500
0
2,500
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
2,500
0
2,500
자체사업
206
1,500
0
1,500
재료비
○ 산나물요리경진대회 재료 및 조리기구 구입 100,000원 X 10팀
1,000
=
○웰빙영양일월산산나물한마당 참가자 특산품 제공
25,000원 X 20인
500
=
405
1,000
0
1,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○웰빙영양일월산산나물한마당 요리출품작전시용 진열장 구입
500,000원 X 2조
1,000
=
2300
889,837
10,107,306
10,997,143
사회보장비
2310
72,735
772,763
845,498
일반사회복지
2311
72,735
772,763
845,498
사회복지사업
100
40,735
143,045
183,780
경상예산
120
40,735
69,807
110,542
경상적경비
201
12,720
27,307
40,027
일반운영비
01 일반운영비
12,720
20,267
32,987
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○운영수당
·지역사회복지협의체 참석수당 70,000원 X 20인 X 3회
4,200
=
○급량비
·공공근로사업추진
1,500
=
·여성정책업무추진
1,100
=
·가정복지업무추진
1,050
=
·체육업무추진
3,070
=
·위생업무추진
1,800
=
202
28,015
9,200
37,215
여비
01 국내여비
28,015
9,200
37,215
○가정복지업무추진
5,600
=
○여성정책업무추진
6,300
=
○체육업무추진
7,000
=
○위생업무추진
7,000
=
○공공근로사업추진
2,115
=
200
32,000
295,130
327,130
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)일반사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
12,000
239,830
251,830
보조사업
307
12,000
0
12,000
민간이전
03 사회단체보조금
12,000
0
12,000
○ 교통사고피해자상담센터지원 12,000,000원 X 1개소
12,000
=
3,300
(도
)
8,700
(군
)
220
20,000
55,300
75,300
자체사업
207
20,000
0
20,000
연구개발비
01 용역비
20,000
0
20,000
○지역복지욕구 및 복지자원조사 20,000,000원 X 1식
20,000
=
2320
98,532
5,136,218
5,234,750
생활보호
2321
98,532
5,136,218
5,234,750
생활보호사업
100
39,703
2,760
42,463
경상예산
110
39,703
0
39,703
인건비
101
39,703
0
39,703
인건비
10 일시사역인부임
39,703
0
39,703
○가사방문도우미사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2320)생활보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·인부임 23,000원 X 8인 X 176일
32,384
=
32,384
(기
)
·부대경비 3,000원 X 8인 X 176일
4,224
=
4,224
(기
)
·국민연금 36,608,000원 X 4.5/100
1,648
=
1,648
(기
)
·건강보험 36,608,000원 X 2.25/100
824
=
824
(기
)
·고용보험 36,608,000원 X 1.3/100
476
=
476
(기
)
·산재보험 36,608,000원 X 0.4/100
147
=
147
(기
)
200
58,829
5,133,458
5,192,287
사업예산
210
58,829
5,074,258
5,133,087
보조사업
201
2,297
2,000
4,297
일반운영비
01 일반운영비
2,297
2,000
4,297
○일반수용비
·도우미사업소모성물품구입 9,500원 X 10종 X 20회
1,900
=
1,900
(기
)
·현수막제작 60,000원 X 6개
360
=
360
(기
)
·전단제작 37,000원 X 1식
37
=
37
(기
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2320)생활보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
4,032
4,376,037
4,380,069
일반보상금
11 기타보상금
4,032
0
4,032
○ 지역봉사사업 3,000원 X 8인 X 168일
4,032
=
3,225
(분
)
807
(군
)
307
52,500
289,700
342,200
민간이전
05 민간위탁금
52,500
274,500
327,000
○저소득층주거환경개선사업
경정(177,000,000원) - 기정(124,500,000원)
52,500
=
경정( 88,500,000원) - 기정( 62,250,000원)
26,250
(도
)
경정( 88,500,000원) - 기정( 62,250,000원)
26,250
(군
)
2330
718,570
4,198,325
4,916,895
가정복지
2331
720,620
4,018,993
4,739,613
가정복지사업
100
4,780
223,242
228,022
경상예산
110
6,000
112,000
118,000
인건비
101
6,000
112,000
118,000
인건비
10 일시사역인부임
6,000
112,000
118,000
○노인일자리사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(200,000원 X 118인 X 5월)
- 기정(200,000원 X 112인 X 5월)
6,000
=
경정(56,000,000원) - 기정(56,000,000원)
(국
)
경정(16,800,000원) - 기정(16,800,000원)
(도
)
경정(45,200,000원) - 기정(39,200,000원)
6,000
(군
)
120
△1,220
111,242
110,022
경상적경비
201
2,780
17,392
20,172
일반운영비
01 일반운영비
2,780
13,412
16,192
○운영수당
·아동급식위원회참석수당 70,000원 X 13인 X 3회
2,730
=
·보육위원회참석수당 70,000원 X 15인 X 1회
1,050
=
○급량비
·가정복지업무추진(전액감)
△1,000
=
202
△7,000
10,000
3,000
여비
01 국내여비
△7,000
10,000
3,000
○노인복지업무추진 경정(2,100,000원) - 기정(7,000,000원)
△4,900
=
○아동 및 보육업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
301
3,000
47,250
50,250
일반보상금
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
09 행사실비보상금
3,000
45,850
48,850
○일선노인지도자교육 100,000원 X 30인
3,000
=
200
715,840
3,765,751
4,481,591
사업예산
210
445,840
3,552,741
3,998,581
보조사업
301
15,960
1,769,156
1,785,116
일반보상금
01 사회보장적수혜금
14,760
1,763,756
1,778,516
○ 경로당운영지원
경정(100,000원 X 110개소 X 12월)
- 기정(85,000원 X 110개소 X 12월)
19,800
=
52,807
(분
)
경정(19,800,000원) - 기정(72,930,000원)
△53,130
(도
)
경정(59,393,000원) - 기정(39,270,000원)
20,123
(군
)
○ 노인건강진단
경정(20,600원 X 100인) - 기정(20,600원 X 100인)
1,153
(분
)
경정( 309,000원) - 기정(1,751,000원)
△1,442
(도
)
경정( 598,000원) - 기정( 309,000원)
289
(군
)
○ 소년소녀가정보호비지급
경정(70,000원 X 2인 X 12월) - 기정(70,000원 X 14인 X12월)
△10,080
=
971
(분
)
경정( 0원) - 기정(10,584,000원)
△10,584
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(709,000원) - 기정( 1,176,000원)
△467
(군
)
○ 가정위탁아동양육비지급
경정(70,000원 X 25인 X 12월) - 기정(70,000원 X 19인X12월)
5,040
=
9,206
(분
)
경정( 0원) - 기정(14,364,000원)
△14,364
(도
)
경정(11,794,000원) - 기정( 1,596,000원)
10,198
(군
)
11 기타보상금
1,200
4,800
6,000
○ 노인일거리마련사업
경정(10,000원 X 60인 X 10월)
- 기정(10,000원 X 60인 X 8월)
1,200
=
2,400
(분
)
경정( 900,000원) - 기정(3,120,000원)
△2,220
(도
)
경정(2,700,000원) - 기정(1,680,000원)
1,020
(군
)
307
389,880
904,170
1,294,050
민간이전
01 의료및구료비
24,726
209,000
233,726
○ 거동불편재가노인식사배달
경정(50,000원 X 50인 X 12월)
- 기정(50,000원 X 50인 X 12월)
12,000
(분
)
경정( 7,500,000원) - 기정(19,500,000원)
△12,000
(도
)
경정(10,500,000원) - 기정(10,500,000원)
(군
)
○결식아동급식비지원
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(159,726,000원) - 기정(135,000,000원)
24,726
=
48,670
(분
)
경정( 77,306,000원) - 기정(101,250,000원)
△23,944
(도
)
경정( 33,750,000원) - 기정( 33,750,000원)
(군
)
05 민간위탁금
365,154
416,773
781,927
○ 영양군립전문요양원운영비
경정(585,154,000원 X 1식) - 기정(220,000,000원 X 1식)
365,154
=
409,824
(분
)
경정( 52,630,000원) - 기정(173,800,000원)
△121,170
(도
)
경정(122,700,000원) - 기정( 46,200,000원)
76,500
(군
)
401
40,000
831,431
871,431
시설비및부대비
01 시설비
40,000
819,415
859,415
○영양군립전문요양원
·키폰주장치 및 전화기 설치공사 10,000,000원 X 1식
10,000
=
10,000
(군
)
·상수도설치공사 30,000,000원 X 1식
30,000
=
30,000
(군
)
220
270,000
213,010
483,010
자체사업
401
20,000
30,000
50,000
시설비및부대비
01 시설비
20,000
30,000
50,000
○경로당보수 경정(50,000,000원) - 기정(30,000,000원)
20,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
250,000
50,000
300,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
250,000
50,000
300,000
○영양군립전문요양원 장비구입비
경정(300,000,000원 X 1식) - 기정(50,000,000원 X 1식)
250,000
=
2332
△300
137,592
137,292
여성복지사업
100
△300
94,988
94,688
경상예산
120
△300
93,188
92,888
경상적경비
201
△100
54,138
54,038
일반운영비
01 일반운영비
△100
44,538
44,438
○급량비
·여성복지업무추진 경정(900,000원) - 기정(1,000,000원)
△100
=
202
△4,200
6,000
1,800
여비
01 국내여비
△4,200
6,000
1,800
○여성복지업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
○가정폭력예방 및 여성취미클럽업무추진
경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
4,000
3,000
7,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
4,000
0
4,000
○ 산나물시식코너운영지원 4,000,000원 X 1회
4,000
=
2333
△1,750
41,740
39,990
청소년복지사업
100
△1,750
29,740
27,990
경상예산
120
△1,750
29,740
27,990
경상적경비
201
△1,050
4,240
3,190
일반운영비
01 일반운영비
△1,050
4,240
3,190
○급량비
·청소년유해업소지도단속
경정(450,000원) - 기정(1,500,000원)
△1,050
=
202
△700
1,000
300
여비
01 국내여비
△700
1,000
300
○청소년유해환경교환지도단속
경정(300,000원) - 기정(1,000,000원)
△700
=
3000
△53,796
442,851
389,055
경제개발비
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3200
△53,796
442,851
389,055
지역경제개발비
3210
△53,796
442,851
389,055
지역경제개발
3213
△53,796
425,379
371,583
실업대책
100
△51,296
414,879
363,583
경상예산
110
△45,031
385,982
340,951
인건비
101
△45,031
385,982
340,951
인건비
10 일시사역인부임
△45,031
385,982
340,951
○공공근로인부임
·인부임 경정(290,016,000원) - 기정(328,320,000원)
△38,304
=
·부대경비 경정(36,252,000원) - 기정(41,040,000원)
△4,788
=
○국민연금부담금 경정(14,683,000원) - 기정(16,622,000원)
△1,939
=
[분권교부세 22,517천원,
도비 경정(4,293천원) - 기정(29,590천원) = △25,297천원]
120
△6,265
28,897
22,632
경상적경비
201
△1,500
3,180
1,680
일반운영비
01 일반운영비
△1,500
3,180
1,680
(단위 : 천원)
(부서 0002040200)사회과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○급량비
·공공근로사업추진(전액감)
△1,500
=
202
△2,115
3,000
885
여비
01 국내여비
△2,115
3,000
885
○공공근로사업추진 경정(885,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,115
=
307
△2,650
22,717
20,067
민간이전
06 보험금
△2,650
22,717
20,067
○공공근로사업종사자
·산재보험료 경정(8,483,000원) - 기정(9,604,000원)
△1,121
=
·고용보험료 경정(4,242,000원) - 기정(4,802,000원)
△560
=
·국민건강보험료 경정(7,342,000원) - 기정(8,311,000원)
△969
=
200
△2,500
10,500
8,000
사업예산
220
△2,500
10,500
8,000
자체사업
206
△2,500
10,500
8,000
재료비
○공공근로사업자재구입
경정(8,000,000원) - 기정(10,500,000원)
△2,500
=