(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
580,861
17,488,067
18,068,928
문화관광과
1000
237,325
1,777,031
2,014,356
일반행정비
1200
237,325
1,777,031
2,014,356
일반행정비
1240
237,325
1,777,031
2,014,356
자치행정
1245
237,325
1,777,031
2,014,356
사회진흥관리
100
△6,315
106,531
100,216
경상예산
120
△6,315
106,531
100,216
경상적경비
201
△2,800
15,781
12,981
일반운영비
01 일반운영비
△2,800
15,781
12,981
○급량비
·새마을업무추진 경정(1,200,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,800
=
202
△3,515
5,000
1,485
여비
01 국내여비
△3,515
5,000
1,485
○새마을운동활성화추진 경정(1,485,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,515
=
200
243,640
1,670,500
1,914,140
사업예산
210
160,000
284,000
444,000
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
160,000
200,000
360,000
시설비및부대비
01 시설비
158,572
200,000
358,572
○소규모주민생활편익사업
·용화1리 세천정비 99,108,000원 X 1식
99,108
=
39,644
(도
)
59,464
(군
)
·신암리(갈전)진입도로 확포장공사 59,464,000원 X 1식
59,464
=
29,732
(도
)
29,732
(군
)
03 시설부대비
1,428
0
1,428
○소규모주민생활편익사업
·용화1리 세천정비 시설부대비 99,108,000원 X 0.9/100
892
=
356
(도
)
536
(군
)
·신암리(갈전)진입도로 확포장공사 시설부대비
59,464,000원 X 0.9/100
536
=
268
(도
)
268
(군
)
220
83,640
1,386,500
1,470,140
자체사업
401
78,640
1,206,500
1,285,140
시설비및부대비
01 시설비
70,000
1,206,500
1,276,500
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○가로기 설치(3.1의거탑주변) 200,000원 X 100개
20,000
=
○소규모시설물 유지보수
경정(75,000,000원) - 기정(25,000,000원)
50,000
=
03 시설부대비
8,640
0
8,640
○소규모주민숙원사업 800,000,000원 X 1.08/100
8,640
=
402
5,000
180,000
185,000
민간자본이전
01 민간자본보조
5,000
180,000
185,000
○새마을회관 구건물 철거비(하원) 5,000,000원 X 1식
5,000
=
2000
250,651
6,692,484
6,943,135
사회개발비
2100
192,370
3,272,547
3,464,917
교육및문화비
2110
192,370
3,272,547
3,464,917
문화예술
2111
196,343
631,113
827,456
문화예술진흥사업
100
123,023
524,753
647,776
경상예산
120
123,023
433,033
556,056
경상적경비
201
43,800
68,133
111,933
일반운영비
01 일반운영비
13,200
68,133
81,333
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○일반수용비
·용놀이"용"수리비 2,000,000원 X 1식
2,000
=
○급량비
·새마을업무추진
2,800
=
·관광개발업무추진
2,100
=
·문화재업무추진
2,100
=
·선바위관리업무추진
2,100
=
·박물관업무추진
2,100
=
02 행사지원비
30,600
0
30,600
○개막식무대설치(음향포함) 및 의자대여 4,300,000원 X 1식
4,300
=
○풍년기원제 5,000,000원 X 1식
5,000
=
○홍보리후렛제작 200원 X 10,000매
2,000
=
○몽골텐트임차 110,000원 X 30동
3,300
=
○이동식화장실설치 2,500,000원 X 2동
5,000
=
○초청장 및 안내장 제작 300원 X 5,000매
1,500
=
○초청장 발송 200원 X 2,500매
500
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○야생화 참살이 기획전
·야생화 분화작품전시 재료구입 3,000,000원 X 1식
3,000
=
·야생초차 재료구입 300원 X 10,000개
3,000
=
·야생초 제다시연 재료구입 400원 X 5,000개
2,000
=
○산나물 떡 만들기 재료구입 5,000원 X 200개
1,000
=
202
20,023
5,600
25,623
여비
01 국내여비
20,023
5,600
25,623
○관광홍보업무추진
3,500
=
○관광개발업무추진
2,800
=
○문화재업무추진
3,173
=
○새마을업무추진
4,235
=
○선바위관리업무추진
3,515
=
○산촌생활박물관업무추진
2,800
=
301
3,200
17,500
20,700
일반보상금
09 행사실비보상금
3,200
17,500
20,700
○웰빙영양 일월산산나물한마당 초청자 오찬 5,000원 X 400인
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○고추문화축제추진위원회 구성 및 회의개최식사제공
5,000원 X 30인 X 8회
1,200
=
307
56,000
333,000
389,000
민간이전
02 민간경상보조
31,000
34,000
65,000
○ 3.1운동사 발간 30,000,000원 X 1회
30,000
=
○문화원 프린터기 구입 1,000,000원 X 1대
1,000
=
04 민간행사보조·위탁
25,000
299,000
324,000
○열린음악회 개최 경정(30,000,000원) - 기정(10,000,000원)
20,000
=
○웰빙영양 일월산산나물한마당 길놀이농악경연
5,000,000원 X 1식
5,000
=
200
73,320
106,360
179,680
사업예산
210
△6,680
101,360
94,680
보조사업
307
△6,680
96,360
89,680
민간이전
02 민간경상보조
△5,280
34,360
29,080
○국악강사풀제운영
경정(9,080,000원 X 1식) - 기정(14,360,000원 X 1식)
△5,280
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(4,540,000원) - 기정(7,180,000원)
△2,640
(국
)
경정(2,270,000원) - 기정(3,590,000원)
△1,320
(도
)
경정(2,270,000원) - 기정(3,590,000원)
△1,320
(군
)
○공공도서관자료구입 경정(20,000,000원) - 기정(20,000,000원)
20,000
(분
)
경정( 0원) - 기정(20,000,000원)
△20,000
(도
)
03 사회단체보조금
△1,400
62,000
60,600
○향교문화전승보전
경정(2,600,000원 X 1식) - 기정(4,000,000원 X 1식)
△1,400
=
1,000
(분
)
경정( 500,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,500
(도
)
경정(1,100,000원) - 기정(2,000,000원)
△900
(군
)
○지방문화원육성사업 경정(58,000,000원) - 기정(58,000,000원)
29,871
(분
)
경정( 0원) - 기정(58,000,000원)
△58,000
(도
)
28,129
(군
)
220
80,000
5,000
85,000
자체사업
401
80,000
0
80,000
시설비및부대비
01 시설비
77,155
0
77,155
○금경연화백 예술기념관 진입로 확포장공사
·시설비 71,659,000원 X 1식
71,659
=
·실시설계비 71,659,000원 X 7.67/100
5,496
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
2,845
0
2,845
○금경연화백 예술기념관 진입로 확포장공사
·토지분할측량수수료 100,000원 X 20필
2,000
=
·감정평가수수료 100,000원 X 2개사
200
=
·일반부대비 71,659,000원 X 0.9/100
645
=
2112
927
1,140,845
1,141,772
문화재관리사업
100
927
35,780
36,707
경상예산
120
927
31,280
32,207
경상적경비
201
2,900
11,100
14,000
일반운영비
01 일반운영비
2,900
11,100
14,000
○일반수용비
·화매리 백자도요지등 문화재주변 경계측량수수료
5,000,000원 X 1식
5,000
=
○급량비
·문화재관리업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
202
△3,173
4,500
1,327
여비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
△3,173
4,500
1,327
○문화재관리업무추진 경정(1,327,000원) - 기정(4,500,000원)
△3,173
=
301
1,200
14,480
15,680
일반보상금
11 기타보상금
1,200
12,480
13,680
○화매리 백자도요지 관리비 100,000원 X 1인 X 6월
600
=
○신원리 백자도요지 관리비 100,000원 X 1인 X 6월
600
=
2113
△4,900
1,500,589
1,495,689
산촌박물관관리
100
△4,900
63,389
58,489
경상예산
120
△4,900
16,300
11,400
경상적경비
201
△2,100
12,300
10,200
일반운영비
01 일반운영비
△2,100
12,300
10,200
○급량비
·산촌생활박물관건립사업업무추진
경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
202
△2,800
4,000
1,200
여비
01 국내여비
△2,800
4,000
1,200
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○산촌생활박물관건립사업업무추진
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
○산촌생활우수박물관견학 및 전시자료수집
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
2400
58,281
3,419,937
3,478,218
주택및지역사회개발비
2430
58,281
3,419,937
3,478,218
지역사회개발
2432
58,281
3,419,937
3,478,218
지역개발
100
△720
11,270
10,550
경상예산
120
△720
9,170
8,450
경상적경비
202
△720
1,000
280
여비
01 국내여비
△720
1,000
280
○지역개발업무추진 경정(280,000원) - 기정(1,000,000원)
△720
=
200
59,001
3,408,667
3,467,668
사업예산
210
59,001
3,365,367
3,424,368
보조사업
401
59,001
3,365,367
3,424,368
시설비및부대비
01 시설비
58,474
3,243,016
3,301,490
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○정주권 개발사업
경정(391,990,000원) - 기정(333,516,000원)
58,474
=
경정(193,516,000원) - 기정(193,516,000원)
(균
)
경정(198,474,000원) - 기정(140,000,000원)
58,474
(군
)
03 시설부대비
527
122,351
122,878
○정주권 개발사업
·일반부대비 경정(251,990,000원 X 0.90/100)
- 기정(193,516,000원 X 0.90/100)
527
=
527
(군
)
3000
92,885
9,018,552
9,111,437
경제개발비
3200
92,885
9,018,552
9,111,437
지역경제개발비
3230
92,885
9,018,552
9,111,437
관광및국제교류
3231
55,000
8,650,202
8,705,202
관광진흥사업
100
500
69,202
69,702
경상예산
110
3,400
0
3,400
인건비
101
3,400
0
3,400
인건비
10 일시사역인부임
3,400
0
3,400
○양항약수탕 환경정비 34,000원 X 5인 X 20회
3,400
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△2,900
69,202
66,302
경상적경비
201
△100
54,202
54,102
일반운영비
01 일반운영비
△100
49,042
48,942
○급량비
·유교문화권사업추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
○시설장비유지비
·연당두들마을가로등 수리비 1,000,000원 X 2개소
2,000
=
202
△2,800
4,000
1,200
여비
01 국내여비
△2,800
4,000
1,200
○유교문화권개발사업추진 경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
○관광지개발사례비교견학 경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
200
54,500
8,581,000
8,635,500
사업예산
220
54,500
15,000
69,500
자체사업
401
50,300
0
50,300
시설비및부대비
01 시설비
50,300
0
50,300
○연당두들마을정비사업 토지 및 지장물 매입비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000,000원 X 1식
50,000
=
○지훈문학관 및 장씨부인예절관 전화가입비 150,000원 X 2대
300
=
405
4,200
0
4,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,200
0
4,200
○지훈문학관 및 장씨부인예절관 전화기구입 100,000원 X 2대
200
=
○일월산권역개발사업추진용 몽골텐트구입 4,000,000원 X 1개
4,000
=
3232
31,500
207,807
239,307
관광홍보
100
31,500
107,932
139,432
경상예산
120
31,500
94,720
126,220
경상적경비
201
15,000
74,620
89,620
일반운영비
01 일반운영비
15,000
65,620
80,620
○일반수용비
·영양관광가이드 리후렛 제작 1,000원 X 10,000부
10,000
=
·일월산 등산지도 제작 500원 X 10,000부
5,000
=
202
△3,500
5,000
1,500
여비
01 국내여비
△3,500
5,000
1,500
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○각지역관광축제참가 및 견학
경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
307
20,000
10,000
30,000
민간이전
02 민간경상보조
20,000
0
20,000
○관광영양사진 공모전 20,000,000원 X 1회
20,000
=
3233
6,385
160,543
166,928
선바위관리
100
6,385
151,043
157,428
경상예산
120
6,385
94,781
101,166
경상적경비
201
8,900
89,781
98,681
일반운영비
01 일반운영비
8,900
89,781
98,681
○일반수용비
·선바위 등산로 안내간판 제작 2,500,000원 X 2개
5,000
=
○공공요금 및 제세
·석문교분수대 전기요금 1,000,000원 X 6월
6,000
=
○급량비
·선바위업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
△3,515
5,000
1,485
여비
01 국내여비
△3,515
5,000
1,485
○선바위관광업무추진 경정(1,485,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,515
=
301
1,000
0
1,000
일반보상금
09 행사실비보상금
1,000
0
1,000
○전국단위 분재전시회 참석 100,000원 X 2인 X 5회
1,000
=