(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
27,258
1,290,659
1,317,917
수비면
1000
25,580
1,011,683
1,037,263
일반행정비
1200
25,580
1,011,683
1,037,263
일반행정비
1240
8,580
934,791
943,371
자치행정
1241
8,580
856,536
865,116
총무관리
100
8,580
856,536
865,116
경상예산
110
2,280
730,456
732,736
인건비
101
2,280
730,456
732,736
인건비
03 정액급식비
2,280
27,360
29,640
○정액급식비 경정(130,000원 X 19인 X 12월)
- 기정(120,000원 X 19인 X 12월)
2,280
=
120
6,300
126,080
132,380
경상적경비
201
6,300
44,090
50,390
일반운영비
01 일반운영비
6,300
44,090
50,390
○급량비
·비상근무자급식제공 경정(2,790,000원) - 기정(4,000,000원)
△1,210
=
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·주요업무추진(풀)
5,510
=
·재해대책비상근무자 급식
경정(5,000원 X 20인 X 35회)
- 기정(5,000원 X 20인 X 15회)
2,000
=
1250
17,000
70,692
87,692
재무행정
1252
2,000
47,818
49,818
회계관리
100
2,000
42,718
44,718
경상예산
120
2,000
42,718
44,718
경상적경비
201
2,000
42,718
44,718
일반운영비
01 일반운영비
2,000
42,718
44,718
○재설차량앰프설치 1,000,000원 X 1식
1,000
=
○면사무소 방송실 앰프 및 무선마이크 구입 1,000,000원 X 1식
1,000
=
1253
15,000
22,874
37,874
재산관리
200
15,000
20,000
35,000
사업예산
220
15,000
20,000
35,000
자체사업
401
15,000
20,000
35,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1250)재무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
15,000
20,000
35,000
○면사무소 휀스 및 배수로 설치 15,000,000원 X 1식
15,000
=
2000
728
167,756
168,484
사회개발비
2200
728
145,456
146,184
보건및생활환경개선비
2210
△2,250
12,005
9,755
보건
2211
△2,250
12,005
9,755
보건관리사업
100
△2,250
8,650
6,400
경상예산
120
△2,250
4,150
1,900
경상적경비
201
△2,250
4,150
1,900
일반운영비
01 일반운영비
△2,250
4,150
1,900
○급량비
·방역근무요원급식(전액감)
△2,250
=
2220
2,978
133,451
136,429
환경관리
2222
2,978
128,601
131,579
청소관리사업
100
1,978
117,271
119,249
경상예산
110
1,978
113,771
115,749
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
101
1,978
113,771
115,749
인건비
09 일용인부임
1,978
101,771
103,749
○환경미화원
·기본급 경정(694,800원 X 3인 X 12월)
- 기정(22,400원 X 3인 X 365일)
485
=
·기말수당 경정(33,653,000원 X 2/12)
- 기정(33,168,000원 X 2/12)
81
=
·정근수당 경정(33,653,000원 X 1.8/12)
- 기정(33,168,000원 X 1.8/12)
73
=
·체력단련비 경정(33,653,000원 X 2.5/12)
- 기정(33,168,000원 X 2.5/12)
102
=
·시간외근무수당 경정(12,400원 X 3인 X 30일 X 12월)
- 기정(11,400원 X 3인 X 30일 X 12월)
1,080
=
·휴일근무수당 경정(49,600원 X 3인 X 2일 X 12월)
- 기정(45,600원 X 3인 X 2일 X 12월)
288
=
·월차수당 경정(33,000원 X 3인 X 6월)
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 기정(45,600원 X 3인 X 12일)
△1,047
=
·연차유급수당 경정(33,000원 X 3인 X 15일)
- 기정(30,400원 X 3인 X 15일)
117
=
·근속가산금 경정(23,100원 X 3인 X 15년 X 12월)
- 기정(22,400원 X 3인 X 15년 X 12월)
378
=
·명절휴가비 경정(33,653,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
- 기정(33,168,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
61
=
·정액급식비 경정(90,000원 X 3인 X 12월)
- 기정(80,000원 X 3인 X 12월)
360
=
200
1,000
11,330
12,330
사업예산
220
1,000
11,330
12,330
자체사업
405
1,000
3,000
4,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
3,000
4,000
○경운기 대우장착 및 적재함 박스 제작 1,000,000원 X 1식
1,000
=
3000
△2,050
111,220
109,170
경제개발비
3300
△2,050
93,420
91,370
국토자원보존개발비
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3310
△2,050
8,920
6,870
산림자원개발
3312
△2,050
4,000
1,950
산림보호사업
100
△2,050
4,000
1,950
경상예산
120
△2,050
4,000
1,950
경상적경비
201
△2,050
4,000
1,950
일반운영비
01 일반운영비
△2,050
4,000
1,950
○급량비
·산불예방 및 자연정화활동추진
경정(1,950,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,050
=
4000
3,000
0
3,000
민방위비
4200
3,000
0
3,000
소방관리비
4210
3,000
0
3,000
소방관리
4211
3,000
0
3,000
소방행정관리
200
3,000
0
3,000
사업예산
220
3,000
0
3,000
자체사업
405
3,000
0
3,000
자산취득비
(단위 : 천원)
(부서 0204000000)수비면
(장 4000)민방위비
(관 4200)소방관리비
(항 4210)소방관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
○소방대 컴퓨터, 프린터, 책상구입 3,000,000원 X 1식
3,000
=