(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
331,816
7,925,228
8,257,044
총무과
1000
358,601
7,844,813
8,203,414
일반행정비
1200
358,601
7,783,195
8,141,796
일반행정비
1220
4,627
283,054
287,681
공보관리
1221
4,627
283,054
287,681
공보관리
100
4,627
138,054
142,681
경상예산
120
4,627
111,630
116,257
경상적경비
201
△3,000
91,130
88,130
일반운영비
01 일반운영비
△3,000
91,130
88,130
○급량비
·군정시책홍보업무추진
경정(2,000,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,000
=
202
△7,373
10,500
3,127
여비
01 국내여비
△7,373
10,500
3,127
○군정홍보업무추진 경정(1,627,000원) - 기정(5,500,000원)
△3,873
=
○군정보도관련업무추진 경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
203
15,000
6,000
21,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
15,000
6,000
21,000
○공보업무추진 경정(21,000,000원) - 기정(6,000,000원)
15,000
=
1240
353,974
7,500,141
7,854,115
자치행정
1241
56,547
811,785
868,332
총무관리
100
55,047
640,685
695,732
경상예산
120
55,047
515,118
570,165
경상적경비
201
32,262
167,368
199,630
일반운영비
01 일반운영비
32,262
167,368
199,630
○일반수용비
·당직실 시트구입 60,000원 X 6세트
360
=
·독도침탈야욕규탄 군민궐기대회 홍보물제작
2,000,000원 X 1회
2,000
=
·청사별관안내도등 제작 3,000,000원 X 1식
3,000
=
·청사 소방안전점검 및 정비 5,000,000원 X 1회
5,000
=
○피복비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·도단위체육대회 참가자 체육복 지급 100,000원 X 50인
5,000
=
○급량비
·행정업무추진
2,722
=
·공보업무추진
3,000
=
·전산업무추진
3,570
=
·통신업무추진
2,100
=
·혁신업무추진
1,010
=
·생활민원업무추진 5,000원 X 2인 X 180일
1,800
=
·공무원단체업무추진 5,000원 X 3인 X 120일
1,800
=
·통합방위업무추진
900
=
202
47,785
175,530
223,315
여비
01 국내여비
47,785
70,530
118,315
○행정업무추진
13,500
=
○공보업무추진
7,373
=
○생활민원업무추진 50,000원 X 3인 X 24회
3,600
=
○공무원단체 업무추진 50,000원 X 3인 X 42회
6,300
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○혁신업무추진
3,324
=
○전산업무추진
7,373
=
○통신업무추진
6,315
=
203
△30,000
153,760
123,760
업무추진비
03 시책추진업무추진비
△30,000
98,000
68,000
○지역특산물홍보 경정(28,000,000원) - 기정(58,000,000원)
△30,000
=
301
2,000
4,500
6,500
일반보상금
09 행사실비보상금
1,000
4,500
5,500
○자매결연단체친선체육대회선수단급식
경정(5,000원 X 140명 X 4식) - 기정(5,000원 X 90명 X 4식)
1,000
=
11 기타보상금
1,000
0
1,000
○영양군상징물공모전 당선자 시상 500,000원 X 2인
1,000
=
405
3,000
2,000
5,000
자산취득비
02 도서구입비
3,000
2,000
5,000
○군수실행정도서구입
경정(20,000원 X 10종 X 20회) - 기정(20,000원 X 10종 X 10회)
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○군수실집기구입 1,000,000원 X 1식
1,000
=
200
1,500
171,100
172,600
사업예산
220
1,500
171,100
172,600
자체사업
206
1,500
10,000
11,500
재료비
○일월산산나물한마당 자매결연단체방문 홍보용 특산품구입
100,000원 X 15세트
1,500
=
1242
70,400
3,019,087
3,089,487
인사관리
100
30,400
3,019,087
3,049,487
경상예산
110
900
430,823
431,723
인건비
101
900
430,823
431,723
인건비
02 수당
900
218,600
219,500
○모범공무원수당
경정(50,000원 X 10인 X 9월) - 기정(30,000원 X 10인 X 12월)
900
=
120
29,500
2,588,264
2,617,764
경상적경비
201
4,500
71,290
75,790
일반운영비
01 일반운영비
4,500
71,290
75,790
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○일반수용비
·신규직원오리엔테이션 책자제작 40,000원 X 50권
2,000
=
○급량비
·신규직원오리엔테이션 식비 5,000원 X 50인 X 6식
1,500
=
○임차료
·신규직원오리엔테이션 숙박비 10,000원 X 50인 X 2박
1,000
=
307
25,000
156,133
181,133
민간이전
06 보험금
25,000
116,133
141,133
○농협단체보장보험료(공무원,군의원,상근인력)
경정(55,000,000원 X 1식) - 기정(30,000,000원 X 1식)
25,000
=
200
40,000
0
40,000
사업예산
220
40,000
0
40,000
자체사업
207
40,000
0
40,000
연구개발비
01 용역비
40,000
0
40,000
○혁신조직진단 용역비
40,000
=
1243
△8,415
409,348
400,933
통신관리
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100
△8,415
274,348
265,933
경상예산
120
△8,415
274,348
265,933
경상적경비
201
△2,100
265,348
263,248
일반운영비
01 일반운영비
△2,100
265,348
263,248
○급량비
·종합정보통신망운용 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
202
△6,315
9,000
2,685
여비
01 국내여비
△6,315
9,000
2,685
○통신보안교육 경정(180,000원) - 기정(600,000원)
△420
=
○지방행정정보망운영 경정(945,000원) - 기정(3,200,000원)
△2,255
=
○통신업무추진 경정(720,000원) - 기정(2,400,000원)
△1,680
=
○종합정보통신망운영관리 경정(840,000원) - 기정(2,800,000원)
△1,960
=
1244
107,029
2,517,741
2,624,770
행정관리
100
18,654
332,906
351,560
경상예산
120
18,654
332,906
351,560
경상적경비
201
12,154
97,696
109,850
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
12,154
88,896
101,050
○일반수용비
·２１세기 영양 해달아카데미 운영(과목경정)
교재유인(전액감)
△5,000
=
현판제작경정(120,000원 X 4회) - 기정(120,000원 X 12회)
△960
=
현수막제작
경정(60,000원 X 2개 X 4회) - 기정(60,000원 X 2개 X 12회)
△960
=
·우리소식지 발송용 봉투제작 90원 X 8,500매 X 8회
6,120
=
○공공요금및제세
·우리소식지 발송 우편료 167원 X 8,500매 X 8회
11,356
=
·농축산물 등 도난방지용 CCTV회선(전용)사용료
60,000원 X 8개소 X 6월
2,880
=
·농축산물 등 도난방지용 CCTV전기요금
30,000원 X 8개소 X 6월
1,440
=
○급량비
·여론동향업무추진 경정(1,678,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,322
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·주요시책추진 경정(1,500,000원) - 기정(2,000,000원)
△500
=
·지역안정추진 경정(600,000원) - 기정(1,000,000원)
△400
=
·행정서비스헌장제추진 경정(500,000원) - 기정(1,000,000원)
△500
=
202
△13,500
58,900
45,400
여비
01 국내여비
△13,500
26,400
12,900
○행정서비스헌장업무추진
경정(1,500,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,500
=
○일선행정업무추진 경정(7,900,000원) - 기정(15,900,000원)
△8,000
=
○국내교류자매결연추진 경정(1,500,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,500
=
○주민투표업무추진 경정(500,000원) - 기정(1,500,000원)
△1,000
=
○학교급식 및 국가비상체제업무추진
경정(1,500,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,500
=
203
15,000
6,000
21,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
15,000
6,000
21,000
○여론동향업무추진 경정(21,000,000원) - 기정(6,000,000원)
15,000
=
307
5,000
20,000
25,000
민간이전
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 사회단체보조금
5,000
0
5,000
○자율방범대컨테이너박스설치 5,000,000원 X 1식
5,000
=
200
88,375
1,984,835
2,073,210
사업예산
220
88,375
1,984,835
2,073,210
자체사업
306
50,000
23,145
73,145
출연금
○국고대여장학금 경정(73,145,000원) - 기정(23,145,000원)
50,000
=
401
38,375
1,550,000
1,588,375
시설비및부대비
02 감리비
11,933
0
11,933
○학사건립사업 감리비 1,056,000,000원 X 1.13/100
11,933
=
03 시설부대비
26,442
0
26,442
○일반부대비 2,456,000,000원 X 0.36/100
8,842
=
○측량수수료 1,000,000원 X 1식
1,000
=
○감정수수료 2,000,000원 X 2개사
4,000
=
○중계수수료 1,400,000,000원 X 0.9/100
12,600
=
1246
8,116
78,380
86,496
혁신분권추진
100
8,116
28,380
36,496
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
8,116
28,380
36,496
경상적경비
201
△1,010
16,180
15,170
일반운영비
01 일반운영비
△1,010
16,180
15,170
○급량비
·지역혁신발전 및 신활력지역업무추진
경정(990,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,010
=
202
△3,324
7,000
3,676
여비
01 국내여비
△3,324
7,000
3,676
○지역혁신발전업무추진 경정(1,499,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,501
=
○혁신분권세미나 및 토론회참석
경정(1,557,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,443
=
○행정혁신연구발표워크샵참석
경정(620,000원) - 기정(1,000,000원)
△380
=
301
2,450
5,200
7,650
일반보상금
09 행사실비보상금
2,450
5,200
7,650
○도,중앙 혁신협의회참석자 여비보상 50,000원 X 5인 X 8회
2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○변화와 혁신 특별교육 강사 실비보상 150,000원 X 1인 X 3회
450
=
307
10,000
0
10,000
민간이전
02 민간경상보조
10,000
0
10,000
○ 경북북부지역혁신협의회 시군부담금 10,000,000원 X 1회
10,000
=
200
0
50,000
50,000
사업예산
220
0
50,000
50,000
자체사업
207
10,000
20,000
30,000
연구개발비
01 용역비
10,000
20,000
30,000
○ 신활력사업 집행계획 수립 10,000,000원 X 1식
10,000
=
308
△10,000
10,000
0
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
△10,000
10,000
0
○ 경북북부지역혁신협의회 시군부담금(과목경정)
△10,000
=
1248
110,957
663,800
774,757
전산관리
100
△8,543
267,280
258,737
경상예산
120
△8,543
211,280
202,737
경상적경비
201
△3,570
185,510
181,940
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
△3,570
185,510
181,940
○급량비
·주전산기 및 시군구행정종합정보화사업작업
경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
·각종서버작업 및 백업작업관련
경정(630,000원) - 기정(2,100,000원)
△1,470
=
202
△7,373
10,500
3,127
여비
01 국내여비
△7,373
10,500
3,127
○행정정보화업무추진 경정(1,327,000원) - 기정(4,500,000원)
△3,173
=
○전산보안교육 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
○정보화연찬회참석 경정(300,000원) - 기정(1,000,000원)
△700
=
○시군구행정종합정보화사업추진
경정(600,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,400
=
307
2,400
0
2,400
민간이전
02 민간경상보조
2,400
0
2,400
○수비산촌정보화마을 정보센터 유지관리비 300,000원 X 8월
2,400
=
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
119,500
396,520
516,020
사업예산
210
35,000
8,190
43,190
보조사업
405
35,000
0
35,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
35,000
0
35,000
○정보화시범마을 PC구입 35,000,000원 X 1식
35,000
=
35,000
(도
)
220
84,500
388,330
472,830
자체사업
402
22,500
0
22,500
민간자본이전
01 민간자본보조
22,500
0
22,500
○정보화시범마을 정보센터 신축 1,500,000원 X 20평 X 75/100
22,500
=
405
62,000
283,630
345,630
자산취득비
01 자산및물품취득비
62,000
283,630
345,630
○실과소및읍면 전산기기 구입
·컴퓨터(데스크탑) 1,250,000원 X 40대
50,000
=
·프린터(흑백,레이져) 800,000원 X 15대
12,000
=
1249
9,340
0
9,340
공무원단체관리
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100
9,340
0
9,340
경상예산
120
9,340
0
9,340
경상적경비
201
9,340
0
9,340
일반운영비
01 일반운영비
9,340
0
9,340
○일반수용비
·21세기 영양해달아카데미 운영
교재유인 10,000원 X 500부 X 1회
5,000
=
현판제작 120,000원 X 1개 X 8회
960
=
현수막제작 60,000원 X 2개 X 8회
960
=
해달참석카드제작 500원 X 1,000매
500
=
기록보전 비디오테이프 10,000원 X 24개
240
=
기록보전 카세트테이프 5,000원 X 36개
180
=
·직장협의회 운영협의
공무원노조 협약서 등 유인 5,000원 X 40부 X 5종
1,000
=
직장협의회운영협의 사무용품 구입 5,000원 X 10종 X 10회
500
=
4000
△26,785
80,415
53,630
민방위비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 4000)민방위비
(관 4100)민방위관리비
(항 4110)민방위관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
4100
△26,785
80,415
53,630
민방위관리비
4110
△26,785
80,415
53,630
민방위관리
4113
△26,785
80,415
53,630
병무관리
100
△26,785
39,300
12,515
경상예산
120
△26,785
39,300
12,515
경상적경비
201
△900
6,640
5,740
일반운영비
01 일반운영비
△900
6,640
5,740
○급량비
·통합방위작전연습참가자간식(전액감)
△900
=
301
△25,885
32,660
6,775
일반보상금
08 공익근무요원보상금
△26,585
31,460
4,875
○공익근무요원 보상금(과목경정)
경정(4,875,000원) - 기정(31,460,000원)
△26,585
=
09 행사실비보상금
700
900
1,600
○예비군의날 참석자여비 보상 50,000원 X 14인
700
=