(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
19,312
1,194,775
1,214,087
일월면
1000
21,577
967,222
988,799
일반행정비
1200
21,577
967,222
988,799
일반행정비
1240
7,505
889,948
897,453
자치행정
1241
7,505
836,228
843,733
총무관리
100
7,505
836,228
843,733
경상예산
110
2,280
717,928
720,208
인건비
101
2,280
717,928
720,208
인건비
03 정액급식비
2,280
27,360
29,640
○정액급식비 경정(130,000원 X 19인 X 12월)
- 기정(120,000원 X 19인 X 12월)
2,280
=
120
5,225
118,300
123,525
경상적경비
201
4,585
35,050
39,635
일반운영비
01 일반운영비
4,585
35,050
39,635
○급량비
·비상근무자급식제공 경정(1,400,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,600
=
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·주요업무추진(풀)
7,185
=
202
640
40,200
40,840
여비
01 국내여비
640
6,000
6,640
○민원업무추진
640
=
1250
9,000
63,572
72,572
재무행정
1252
4,000
55,438
59,438
회계관리
200
4,000
10,700
14,700
사업예산
220
4,000
10,700
14,700
자체사업
405
4,000
10,700
14,700
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,000
10,700
14,700
○사무실붙박이장 설치
경정(14,000,000원 X 1식) - 기정(10,000,000원 X 1식)
4,000
=
1253
5,000
8,134
13,134
재산관리
200
5,000
5,000
10,000
사업예산
220
5,000
5,000
10,000
자체사업
401
5,000
5,000
10,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1250)재무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
5,000
5,000
10,000
○청사도색 및 타일보수공사 5,000,000원 X 1식
5,000
=
1260
5,072
13,702
18,774
주민자치
1264
5,072
13,702
18,774
민원관리
100
2,072
13,702
15,774
경상예산
110
2,712
10,502
13,214
인건비
101
2,712
10,502
13,214
인건비
10 일시사역인부임
2,712
10,502
13,214
○민원업무보조
·상반기
기본급 경정(25,000원 X 1인 X 135일)
- 기정(20,000원 X 1인 X 135일)
675
=
상여금 경정(3,375,000원 X 1/3)
- 기정(2,700,000원 X 1/3)
225
=
월차수당 경정(25,000원 X 1인 X 6월)
- 기정(20,000원 X 1인 X 6월)
30
=
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)주민자치
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
가산금 경정(3,375,000원 X 10/100)
- 기정(2,700,000원 X 10/100)
68
=
주휴수당 경정(25,000원 X 1인 X 25일)
- 기정(20,000원 X 1인 X 25일)
125
=
·하반기
기본급 경정(30,000원 X 1인 X 128일)
- 기정(23,000원 X 1인 X 128일)
896
=
상여금 경정(3,840,000원 X 1/3)
- 기정(2,944,000원 X 1/3)
299
=
년차수당 경정(30,000원 X 1인 X 14일)
- 기정(23,000원 X 1인 X 14일)
98
=
가산금 경정(3,840,000원 X 10/100)
- 기정(2,944,000원 X 10/100)
90
=
·퇴직금 경정(12,208,000원/365일 X 30일)
- 기정(9,704,000원/365일 X 30일)
206
=
120
△640
3,200
2,560
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)주민자치
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
△640
1,000
360
여비
01 국내여비
△640
1,000
360
○민원담당공무원연찬회참석여비
경정(360,000원) - 기정(1,000,000원)
△640
=
200
3,000
0
3,000
사업예산
220
3,000
0
3,000
자체사업
405
3,000
0
3,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
○민원발급용 인증기 구입 3,000,000원 X 1대
3,000
=
2000
△930
126,883
125,953
사회개발비
2200
△930
103,533
102,603
보건및생활환경개선비
2210
△2,250
12,005
9,755
보건
2211
△2,250
12,005
9,755
보건관리사업
100
△2,250
8,650
6,400
경상예산
120
△2,250
4,150
1,900
경상적경비
201
△2,250
4,150
1,900
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
△2,250
4,150
1,900
○급량비
·방역근무요원급식(전액감)
△2,250
=
2220
1,320
91,528
92,848
환경관리
2222
1,320
91,528
92,848
청소관리사업
100
1,320
83,198
84,518
경상예산
110
1,320
79,848
81,168
인건비
101
1,320
79,848
81,168
인건비
09 일용인부임
1,320
67,848
69,168
○환경미화원
·기본급 경정(694,800원 X 2인 X 12월)
- 기정(22,400원 X 2인 X 365일)
324
=
·상여금 경정(22,436,000원 X 2/12)
- 기정(22,112,000원 X 2/12)
54
=
·정근수당 경정(22,436,000원 X 1.8/12)
- 기정(22,112,000원 X 1.8/12)
49
=
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·체력단련비 경정(22,436,000원 X 2.5/12)
- 기정(22,112,000원 X 2.5/12)
68
=
·시간외근무수당 경정(12,400원 X 2인 X 30일 X 12월)
- 기정(11,400원 X 2인 X 30일 X 12월)
720
=
·휴일근무수당 경정(49,600원 X 2인 X 2일 X 12월)
- 기정(45,600원 X 2인 X 2일 X 12월)
192
=
·월차유급수당 경정(33,000원 X 2인 X 6월)
- 기정(45,600원 X 2인 X 12월)
△698
=
·년차유급수당 경정(33,000원 X 2인 X 15일)
- 기정(30,400원 X 2인 X 15일)
78
=
·근속가산금 경정(23,100원 X 15년 X 2인 X 12월)
- 기정(22,400원 X 15년 X 2인 X 12월)
252
=
·명절휴가비 경정(22,436,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
- 기정(22,112,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회)
41
=
·정액급식비 경정(90,000원 X 2인 X 12월)
- 기정(80,000원 X 2인 X 12월)
240
=
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3000
△1,335
100,670
99,335
경제개발비
3300
△1,335
82,870
81,535
국토자원보존개발비
3310
△1,000
8,920
7,920
산림자원개발
3311
1,000
4,920
5,920
식수관리
200
1,000
0
1,000
사업예산
220
1,000
0
1,000
자체사업
206
1,000
0
1,000
재료비
○면사무소 앞마당 꽃잔디 구입 20,000원 X 50평
1,000
=
3312
△2,000
4,000
2,000
산림보호사업
100
△2,000
4,000
2,000
경상예산
120
△2,000
4,000
2,000
경상적경비
201
△2,000
4,000
2,000
일반운영비
01 일반운영비
△2,000
4,000
2,000
○급량비
·산불예방 및 자연정화활동추진
경정(2,000,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0203000000)일월면
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3320)치수및재해대책
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3320
△335
18,800
18,465
치수및재해대책
3321
△335
18,800
18,465
하천관리
100
△335
8,300
7,965
경상예산
120
△335
3,200
2,865
경상적경비
201
△335
3,200
2,865
일반운영비
01 일반운영비
△335
3,200
2,865
○급량비
·재해대책비상근무자급식
경정(665,000원) - 기정(1,000,000원)
△335
=