(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
344,387
2,849,189
3,193,576
자연생태공원관리사업소
2000
8,358
1,176,523
1,184,881
사회개발비
2200
15,606
902,877
918,483
보건및생활환경개선비
2230
15,606
902,877
918,483
공원·녹지관리
2231
15,606
902,877
918,483
공원관리
100
15,606
742,547
758,153
경상예산
110
1,680
555,892
557,572
인건비
101
1,680
555,892
557,572
인건비
03 정액급식비
1,680
20,160
21,840
○정액급식비 경정(21,840,000) - 기정(20,160,000)
1,680
=
120
13,926
186,655
200,581
경상적경비
201
4,700
139,045
143,745
일반운영비
01 일반운영비
4,700
139,045
143,745
○급량비
·반딧불이생태학교업무추진
3,000
=
·수련시설업무추진
1,700
=
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
9,226
11,200
20,426
여비
01 국내여비
9,226
11,200
20,426
○반딧불이생태학교업무추진
3,678
=
○수련시설업무추진
5,548
=
2300
△7,248
273,646
266,398
사회보장비
2330
△7,248
273,646
266,398
가정복지
2334
△7,248
273,646
266,398
수련원운영
100
△7,248
116,246
108,998
경상예산
120
△7,248
48,992
41,744
경상적경비
201
△1,700
30,100
28,400
일반운영비
01 일반운영비
△1,700
30,100
28,400
○급량비
·자연체험수련시설운영업무추진
경정(300,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,700
=
202
△5,548
10,500
4,952
여비
01 국내여비
△5,548
10,500
4,952
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○자연체험수련시설운영업무추진
경정(3,302,000원) - 기정(5,000,000원)
△1,698
=
○청소년수련시설대책회의참석
경정(750,000원) - 기정(2,500,000원)
△1,750
=
○프로그램운영위탁교육비 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
3000
336,029
1,672,666
2,008,695
경제개발비
3200
336,029
1,672,666
2,008,695
지역경제개발비
3230
336,029
1,672,666
2,008,695
관광및국제교류
3234
336,029
1,672,666
2,008,695
반딧불이생태학교운영
100
94,589
142,966
237,555
경상예산
110
1,267
38,435
39,702
인건비
101
1,267
38,435
39,702
인건비
09 일용인부임
1,267
21,707
22,974
○반딧불이 사육보조원
·가산금 및 년차수당 1,267,000원 X 1인
1,267
=
120
93,322
104,531
197,853
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
△3,000
84,281
81,281
일반운영비
01 일반운영비
△3,000
82,121
79,121
○급량비
·반딧불이생태공원사업업무추진(전액감)
△3,000
=
202
△3,678
5,250
1,572
여비
01 국내여비
△3,678
5,250
1,572
○반딧불이생태학교업무추진
경정(672,000원) - 기정(2,250,000원)
△1,578
=
○반딧불이천문대업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
307
100,000
0
100,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
100,000
0
100,000
○반딧불이축제 100,000,000원 X 1회
100,000
=
200
241,440
1,529,700
1,771,140
사업예산
220
241,440
929,700
1,171,140
자체사업
207
30,000
0
30,000
연구개발비
01 용역비
30,000
0
30,000
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○장뇌삼공원조성 기본설계용역비 30,000,000원 X 1식
30,000
=
401
211,440
911,700
1,123,140
시설비및부대비
01 시설비
210,000
900,000
1,110,000
○장뇌삼공원조성 200,000,000원 X 1식
200,000
=
○생태공원야외창고 철거 10,000,000원 X 1식
10,000
=
03 시설부대비
1,440
11,700
13,140
○장뇌삼공원조성 시설부대비 200,000,000원 X 0.72/100
1,440
=