(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
4,596,700
5,761,127
10,357,827
기획감사실
1000
433,950
1,625,602
2,059,552
일반행정비
1200
433,950
1,625,602
2,059,552
일반행정비
1210
444,300
1,552,612
1,996,912
기획관리
1211
171,490
279,470
450,960
기획관리
100
91,490
243,080
334,570
경상예산
110
5,500
68,860
74,360
인건비
101
5,500
68,860
74,360
인건비
02 수당
5,500
68,860
74,360
○조직개편에 따른 증액분
5,500
=
120
85,990
174,220
260,210
경상적경비
201
37,005
73,560
110,565
일반운영비
01 일반운영비
37,005
65,560
102,565
○일반수용비
·군정영상물제작 8,000원 X 2,500매
20,000
=
○급량비
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·통계업무추진
1,500
=
·예산업무추진
5,340
=
·법무·감사업무추진
3,220
=
·경영개발업무추진
1,475
=
·경제업무추진
2,870
=
·교통업무추진
2,600
=
202
45,785
11,700
57,485
여비
01 국내여비
45,785
11,700
57,485
○교통업무추진 50,000원 X 3인 X 48회
7,200
=
○통계업무추진
2,850
=
○예산업무추진
13,800
=
○법무·감사업무추진
8,955
=
○경영개발업무추진
4,620
=
○경제업무추진
8,360
=
204
200
9,000
9,200
직무수행경비
01 직책급업무추진비
200
9,000
9,200
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○조직개편에 따른 증액분
200
=
301
3,000
3,360
6,360
일반보상금
09 행사실비보상금
3,000
3,000
6,000
○각종시책회의 참석 100,000원 X 3인 X 10회
3,000
=
200
80,000
36,390
116,390
사업예산
220
80,000
36,390
116,390
자체사업
207
80,000
30,000
110,000
연구개발비
01 용역비
80,000
30,000
110,000
○영양소도읍종합육성계획수립용역 80,000,000원 X 1식
80,000
=
1212
280,860
1,190,630
1,471,490
예산운영
100
△19,140
467,830
448,690
경상예산
120
△19,140
442,316
423,176
경상적경비
201
△5,340
56,816
51,476
일반운영비
01 일반운영비
△5,340
56,816
51,476
○급량비
·본예산 및 추경예산편성업무추진
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(1,200,000원) - 기정(5,440,000원)
△4,240
=
·예산관련 도합동작업업무추진
경정(300,000원) - 기정(1,400,000원)
△1,100
=
202
△13,800
55,500
41,700
여비
01 국내여비
△13,800
55,500
41,700
○역점시책추진(기관운영)
경정(7,500,000원) - 기정(15,000,000원)
△7,500
=
○예산편성관리 경정(3,300,000원) - 기정(6,600,000원)
△3,300
=
○예산관련업무 도합동집무
경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원)
△3,000
=
200
300,000
722,800
1,022,800
사업예산
220
300,000
722,800
1,022,800
자체사업
401
300,000
710,800
1,010,800
시설비및부대비
01 시설비
300,000
700,000
1,000,000
○소규모주민숙원사업(포괄사업)
경정(1,000,000,000원) - 기정(700,000,000원)
300,000
=
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1213
△1,955
31,512
29,557
법무관리
100
△1,955
30,312
28,357
경상예산
120
△1,955
28,512
26,557
경상적경비
202
△1,955
3,800
1,845
여비
01 국내여비
△1,955
3,800
1,845
○법무업무추진 경정(1,045,000원) - 기정(3,000,000원)
△1,955
=
1214
△6,095
51,000
44,905
경영개발
100
△6,095
50,000
43,905
경상예산
120
△6,095
50,000
43,905
경상적경비
201
△1,475
14,300
12,825
일반운영비
01 일반운영비
△1,475
14,300
12,825
○급량비
·시책사업연구 및 계획수립
경정(525,000원) - 기정(2,000,000원)
△1,475
=
202
△4,620
26,600
21,980
여비
01 국내여비
△4,620
26,600
21,980
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○정책연구업무추진 경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
○새로운시책개발자료 수집
경정(1,080,000원) - 기정(3,600,000원)
△2,520
=
1230
△8,400
22,420
14,020
감사관리
1231
△8,400
22,420
14,020
감사관리
100
△8,400
20,920
12,520
경상예산
120
△8,400
20,920
12,520
경상적경비
201
△1,400
7,440
6,040
일반운영비
01 일반운영비
△1,400
7,440
6,040
○운영수당
·명예감사관 감사참여수당 70,000원 X 13인 X 2회
1,820
=
○급량비
·중앙부서 및 도감사수감종사자급식
경정(750,000원) - 기정(2,500,000원)
△1,750
=
·국가기강확립종사자급식
경정(630,000원) - 기정(2,100,000원)
△1,470
=
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)감사관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
△7,000
10,000
3,000
여비
01 국내여비
△7,000
10,000
3,000
○국가기강확립 및 감사업무추진
경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
○지방행정평가 감사활동
경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원)
△3,500
=
1260
△1,950
50,570
48,620
주민자치
1263
△1,950
50,570
48,620
통계관리
100
△1,950
38,355
36,405
경상예산
110
2,400
18,300
20,700
인건비
101
2,400
18,300
20,700
인건비
10 일시사역인부임
2,400
18,300
20,700
○행정자료실 보조요원
경정(30,000원 X 1인 X 180일) - 기정(30,000원 X 1인 X 100일)
2,400
=
120
△4,350
20,055
15,705
경상적경비
201
△1,500
13,005
11,505
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)주민자치
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
△1,500
13,005
11,505
○급량비
·경북인의 생활과 의식조사 특근자급식(전액감)
△1,000
=
·사업체기초통계조사표 내용검토
경정(500,000원) - 기정(1,000,000원)
△500
=
202
△2,850
4,050
1,200
여비
01 국내여비
△2,850
4,050
1,200
○각종통계조사업무추진
경정(1,200,000원) - 기정(4,050,000원)
△2,850
=
3000
△87,034
1,959,091
1,872,057
경제개발비
3200
△11,230
1,115,179
1,103,949
지역경제개발비
3210
△11,230
1,110,612
1,099,382
지역경제개발
3211
△8,350
38,900
30,550
지역경제관리
100
△8,350
28,300
19,950
경상예산
120
△8,350
28,300
19,950
경상적경비
201
△2,100
14,000
11,900
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
△2,100
14,000
11,900
○급량비
·지역경제활성화 및 물가안정대책추진
경정(900,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,100
=
202
△6,250
10,000
3,750
여비
01 국내여비
△6,250
10,000
3,750
○지역경제업무추진 경정(3,750,000원) - 기정(10,000,000원)
△6,250
=
3212
△2,880
1,071,712
1,068,832
통상지원관리
100
△2,880
33,400
30,520
경상예산
120
△2,880
33,400
30,520
경상적경비
201
△770
15,400
14,630
일반운영비
01 일반운영비
△770
2,000
1,230
○급량비
·재래시장활성화업무추진
경정(330,000원) - 기정(1,100,000원)
△770
=
202
△2,110
3,000
890
여비
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
△2,110
3,000
890
○통상업무 및 중소기업육성업무추진
경정(890,000원) - 기정(3,000,000원)
△2,110
=
3400
△75,804
843,912
768,108
교통관리비
3410
△75,804
715,512
639,708
교통행정관리
3411
△75,804
715,512
639,708
교통관리사업
100
△3,800
45,538
41,738
경상예산
120
△3,800
29,536
25,736
경상적경비
201
△1,100
20,490
19,390
일반운영비
01 일반운영비
△1,100
20,490
19,390
○급량비
·교통행정 및 운수업무추진
경정(300,000원) - 기정(1,400,000원)
△1,100
=
202
△2,700
4,000
1,300
여비
01 국내여비
△2,700
4,000
1,300
○교통행정 및 운수업무지도
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정(1,300,000원) - 기정(4,000,000원)
△2,700
=
200
△72,004
669,974
597,970
사업예산
210
△72,004
578,474
506,470
보조사업
307
△19,876
180,000
160,124
민간이전
02 민간경상보조
△19,876
180,000
160,124
○농어촌버스재정지원
·재정지원금 경정(160,124,000원) - 기정(180,000,000원)
△19,876
=
경정( 80,062,000원) - 기정( 90,000,000원)
△9,938
(도
)
경정( 80,062,000원) - 기정( 90,000,000원)
△9,938
(군
)
402
△52,128
396,474
344,346
민간자본이전
01 민간자본보조
△52,128
396,474
344,346
○벽지노선손실보상금
경정(344,346,000원 X 1식) - 기정(396,474,000원 X 1식)
△52,128
=
경정(201,528,000원) - 기정(253,656,000원)
△52,128
(도
)
경정(142,818,000원) - 기정(142,818,000원)
(군
)
5000
4,249,784
2,176,434
6,426,218
지원및기타경비
5200
4,243,413
147,272
4,390,685
제지출금
5210
4,243,413
147,272
4,390,685
제지출금
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5211
4,243,413
147,272
4,390,685
제지출금
400
4,243,413
147,272
4,390,685
예비비등
420
4,243,413
147,272
4,390,685
기타
802
4,243,413
147,272
4,390,685
반환금및기타
01 국고보조금반환금
3,720,196
73,636
3,793,832
○재래시장환경개선사업
817
=
○양촌마을하수처리시설
2,895
=
○재가장애인생활안정지원사업
2,408
=
○고용촉진훈련비
5,377
=
○자활근로사업비
3,126
=
○지역봉사사업
3,225
=
○기초생활보장급여(생계,주거,교육)
2,779
=
○생계급여근로소득공제
413
=
○재활용선별집하장 수해복구공사
2,200
=
○집중호우수해쓰레기처리비
35
=
○태풍"매미"피해 집행잔액(척금대유원지)
29,415
=
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○장수포천간이정화시설
2,301
=
○농업인자녀학자금지원
954
=
○정보화선도자활동비
1,465
=
○농업인영유아양육비지원사업
972
=
○태풍"매미"피해 농경지복구비
3,607,341
=
○보건사업 집행잔액
14,473
=
○배지배양 병버섯생산시범
40,000
=
02 시·도비보조금반환금
523,217
73,636
596,853
○양촌마을하수처리시설
1,448
=
○의료급여특별회계
49
=
○재가장애인생활안정지원사업
400
=
○고용촉진훈련비
259
=
○자활근로사업비
79
=
○지역봉사사업
81
=
○집수리사업단구성지원
1,500
=
○기초생활보장급여(생계,주거,급여)
209
=
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○생계급여근로소득공제
31
=
○재활용선별집하장 수해복구공사
1,100
=
○태풍"매미"집행잔액(척금대유원지)
14,707
=
○장수포천 간이정화시설
1,150
=
○공중화장실개선사업
1,046
=
○농업인자녀학자금지원
668
=
○농업인영유아양육비지원사업
292
=
○농지관리 국외여비
6
=
○2003연구개발사업농가이전"쑥돈"
2,792
=
○농업인정보지지원
813
=
○태풍"매미"피해 농경지복구비
491,910
=
○보건사업 집행잔액
4,677
=
5400
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비
5410
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비
5411
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비
400
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비등
(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
410
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비
801
6,371
1,180,262
1,186,633
예비비
○예비비 경정(1,186,633,000원) - 기정(1,180,262,000원)
6,371
=