(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
상수도사업
1,885,000
사회개발비
2000
1,565,213
주택및지역사회개발비
2400
1,565,213
도시개발
2420
1,565,213
상수도운영
2424
585,213
경상예산
100
337,329
인건비
110
63,840
인건비
101
63,840
09 일용인부임
31,890
○상수도관리요원
·상반기
8,614
기본급 (37,500원 X 1인 + 26,300원 X 1인) X 135일
=
2,872
상여금 8,614,000원 X 1/3
=
시간외근무수당
663
(4,375원 X 1인 + 2,988원 X 1인) X 15시간 X 6월
=
383
월차수당 (37,500원 X 1인 + 26,300원 X 1인) X 6월
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
863
가산금 8,614,000 X 10/100
=
1,596
주휴수당 (37,500원 X 1인 + 26,300원 X 1인) X 25일
=
·하반기
10,432
기본급 (48,000원 X 1인 + 33,500원 X 1인) X 128일
=
3,478
상여금 10,432,000원 X 1/3
=
시간외근무수당
804
4,462원 X 2인 X 15시간 X 6월
=
1,141
년차수당 (48,000원 X 1인 + 33,500원 X 1인) X 14일
=
1,044
가산금 10,432,000원 X 10/100
=
10 일시사역인부임
31,950
○영양읍 상수도관리요원
·상반기
2,700
기본급 20,000원 X 1인 X 135일
=
900
상여금 2,700,000원 X 1/3
=
269
시간외근무수당 2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
=
120
월차수당 20,000원 X 1인 X 6월
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
270
가산금 2,700,000원 X 10/100
=
500
주휴수당 20,000원 X 1인 X 25일
=
·하반기
2,944
기본급 23,000원 X 1인 X 128일
=
982
상여금 2,944,000원 X 1/3
=
402
시간외근무수당 4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
=
322
년차수당 23,000원 X 1인 X 14일
=
295
가산금 2,944,000원 X 10/100
=
798
·퇴직금 9,704,000원/365일 X 30일
=
14,688
○여과지 청소인부 34,000원 X 4인 X 9지 X 12회
=
1,360
○배수지 청소인부 34,000원 X 5인 X 4개소 X 2회
=
5,400
○수비면 상수도검침보조요원 30,000원 X 180일
=
경상적경비
120
273,489
일반운영비
201
261,889
01 일반운영비
261,889
○ 일반수용비
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
·수질검사수수료
9,519
정수 198,300원 X 4개소 X 1회 X 12월
=
6,413
원수 66,800원 X 4개소 X 2회 X 12월
=
2,016
수도꼭지 42,000원 X 4개소 X 1회 X 12월
=
1,860
모니터링 46,500원 X 10개소 X 4회
=
8,000
·염소공병 수리비 200,000원 X 4개소 X 10개
=
2,000
·염소공병폐기수수료 100,000원 X 20개
=
6,000
·상수도사용료 납부고지서 100원 X 5,000매 X 12월
=
1,440
·전산용 백지 연속용지 30,000원 X 4상자 X 12회
=
·상수원보호구역 안내판 및 표주제작
7,200
안내판 600,000원 X 3개 X 4개소
=
4,000
표 주 100,000원 X 10개 X 4개소
=
1,500
·물절약 각종홍보물 제작 500원 X 1,500부 X 2회
=
1,700
·상수도검침용 카드 500원 X 3,400전
=
○ 위탁교육비
800
·고압가스사용시설 안전관리자 양성교육 200,000원 X 4인
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 공공요금및제세
·전기사용료
72,000
영양상수도 6,000,000원 X 12월
=
12,000
입암상수도 1,000,000원 X 12월
=
12,000
일월상수도 1,000,000원 X 12월
=
18,000
수비상수도 1,500,000원 X 12월
=
5,760
·전화및인터넷사용료 60,000원 X 8대 X 12월
=
600
·상수도염소가스보험료 및 안전점검비 150,000원 X 4개소
=
7,200
·상수도기계실 안전점검 150,000원 X 4개소 X 12월
=
1,360
·상하수도협회 등록비 1,360,000원 X 1회
=
792
·상수도사용료자동이체 EDI수수료 66,000원 X 12월
=
○ 운영수당
·취정수장 근무자 당직수당
10,710
일직 15,000원 X 1인 X 102일 X 7개소
=
38,325
숙직 15,000원 X 1인 X 365일 X 7개소
=
1,600
·수돗물수질평가위원회 참석수당 50,000원 X 8인 X 4회
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 임차료
3,500
· 염소구입 및 공병수리 임차료 350,000원 X 10회
=
○연료비
·취정수장 관리사
7,664
연료비 2,801원 X 20,000/100,000 X 16시간 X 95일 X 9개
=
134
유지비 74,304원 X 20,000/100,000 X 9개소
=
·기계염소투입실
2,104
연료비 173원 X 16시간 X 95일 X 8개소
=
66
유지비 8,200원 X 1대 X 8개소
=
○ 시설장비유지비
·상수도장비 유지비
1,250
구리스 25,000원 X 50㎏
=
2,000
모 빌 20,000원 X 100㎏
=
2,800
·비상발전기 유류구입 1,000원 X 56ℓ/시간 X 25시간 X 2개소
=
9,576
·상수도사용료 프로그램유지비 798,000원 X 12월
=
여비
202
11,600
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 국내여비
11,600
1,600
○염소구입 및 공병수리 50,000원 X 2인 X 4회 X 4개소
=
4,000
○상수도 점검 10,000원 X 4인 X 100회
=
4,800
○수질검사 50,000원 X 2인 X 12월 X 4개소
=
1,200
○고압가스 안전관리자 교육여비
=
사업예산
200
247,884
자체사업
220
247,884
재료비
206
12,000
4,000
○ 전동기 및 양수기 부품구입 200,000원 X 20회
=
4,800
○ 염소구입 600원 X 8,000㎏
=
1,500
○ 수질검사용 시약구입(암모니아성 질소외 6종)
=
○ 수질검사용 장비구입
1,700
·탁도계 1,700,000원 X 1개
=
시설비및부대비
401
229,500
01 시설비
229,500
158,600
○ 여과사및여과사리 교체 50,000원 X 793㎥ X 4지
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 원관누수 수리
10,000
· 영양 500,000원 X 20회
=
5,000
· 일월 500,000원 X 10회
=
5,000
· 수비 500,000원 X 10회
=
○ 제수변 보수
7,500
· 영양 500,000원 X 15회
=
5,000
· 수비 500,000원 X 10회
=
30,000
○ 노후관 및 시설개량 60,000원 X 500m
=
6,000
○ 계량기 교체 15,000원 X 400개
=
2,400
○ 모터 및 양수기 수리 300,000원 X 4개소 X 2회
=
자산취득비
405
6,384
01 자산및물품취득비
6,384
○ 계량기 구입
2,090
·13mm 20,900원 X 100개
=
363
·20mm 24,200원 X 15개
=
413
·25mm 27,500원 X 15개
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
517
·40mm 51,700원 X 10개
=
1,001
·50mm 100,100원 X 10개
=
2,000
○ 컴퓨터 구입 2,000,000원 X 1대
=
상수도사업
2425
980,000
사업예산
200
980,000
보조사업
210
480,000
시설비및부대비
401
480,000
01 시설비
477,250
○영양지방상수도 관로확장사업(화천, 대천, 현리,삼지2리)
381,971
·시설비 381,971,000원 X 1식
=
57,296
(도
)
324,675
(군
)
15,279
·실시설계비 381,971,000원 X 4/100
=
2,292
(도
)
12,987
(군
)
80,000
○지방상수도 노후관로개량사업 80,000,000원 X 1식
=
24,000
(도
)
56,000
(군
)
03 시설부대비
2,750
○영양지방상수도 관로확장사업 시설부대비
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2420)도시개발
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,750
381,971,000원 X 0.72/100
=
412
(도
)
2,338
(군
)
자체사업
220
500,000
시설비및부대비
401
500,000
01 시설비
496,426
496,426
○ 입암상수도 시설개량공사 496,426,000원 X 1식
=
03 시설부대비
3,574
3,574
○ 입암상수도 시설개량공사 496,426,000원 X 0.72/100
=
지원및기타경비
5000
319,787
지방채상환
5100
286,905
지방채상환
5110
286,905
지방채상환
5111
286,905
채무상환
300
286,905
지방채상환
310
286,905
차입금이자
311
78,915
02 시군지역개발기금융자금상환이자
7,980
2,730
○입암상수도 취수장(1994년)
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5,250
○영양읍 상수도시설개량(1998년)
=
04 중앙정부차입금상환이자
68,883
21,249
○영양읍상수도(1996년)
=
24,284
○영양읍상수도(1998년)
=
23,350
○수비상수도(2001년)
=
06 기타차입금상환이자
2,052
1,120
○영양읍상수도(1987년)
=
932
○영양읍상수도(1989년)
=
차입금원금
601
207,990
02 시군지역개발기금융자금상환
64,000
39,000
○입암상수도 취수장(1994년)
=
25,000
○영양읍상수도 시설개량(1998년)
=
04 중앙정부차입금원금상환
130,000
65,000
○영양읍상수도(1996년)
=
65,000
○영양읍상수도(1997년)
=
06 기타국내차입금상환
13,990
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
9,330
○영양읍상수도(1987년)
=
4,660
○영양읍상수도(1989년)
=
예비비
5400
32,882
예비비
5410
32,882
예비비
5411
32,882
예비비등
400
32,882
예비비
410
32,882
예비비
801
32,882
32,882
○ 예비비
=