(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,451,045
산림환경과
2000
3,755,816
사회개발비
2200
3,755,816
보건및생활환경개선비
2220
3,755,816
환경관리
2221
835,148
환경관리사업
100
237,880
경상예산
110
100,330
인건비
101
100,330
인건비
10 일시사역인부임
100,330
23,650
○하천감시요원인부임            45,480원 X 2인 X 2회 X 130일
 = 
36,000
○폐비닐수거인부임          30,000원 X 10인 X 20일 X 6개읍면
 = 
18,000
○폐비닐선별인부임           30,000원 X 5인 X 20일 X 6개읍면
 = 
○수중폐기물수거인부임
18,000
  ·잠 수 부                          120,000원 X 5인 X 30일
 = 
4,680
  ·일반인부                           52,000원 X 3인 X 30일
 = 
120
137,550
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
40,570
일반운영비
01 일반운영비
40,570
○일반수용비
1,500
  ·환경보호 교육교재                        3,000원 X 500매
 = 
1,440
  ·환경개선비용부담금 고지서구입     80,000원 X 9상자 X 2회
 = 
1,600
  ·환경보전안내판제작                     400,000원 X 4개소
 = 
  ·자연보호활동 용구구입
300
    ­집게구입                               1,000원 X 300개
 = 
500
    ­낫                                     5,000원 X 100개
 = 
2,000
    ­자연보호용 PP포대구입                  500원 X 4,000개
 = 
1,100
    ­쓰레기수거용 비닐봉투구입             110원 X 10,000매
 = 
  ·수중폐기물수거 작업용 자재구입 
1,000
    ­와이어, 로프등 구입                   100,000원 X 10종
 = 
7,800
  ·농기계 폐유공동 수거함 제작             130,000원 X 60개
 = 
  ·철거된 현수막 재활용
720
    ­마대제작                               400원 X 1,800장
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공공요금및제세
2,660
  ·환경개선부담금 고지서발송          190원 X 7,000매 X 2회
 = 
200
  ·지방의제２１전국협의회 자치단체부담금    200,000원 X 1회
 = 
1,754
  ·하천수질검사수수료               109,600원 X 4개소 X 4회
 = 
  ·수비장수포천 간이하수처리장 수질검사수수료
1,728
                                      144,000 X 1개소 X 12회
 = 
  ·수비장수포천 간이하수처리장 내부청소요금
300
                                       300,000원 X 1개소 1회
 = 
  ·수비장수포천 간이하수처리장 전기료
1,800
                                    150,000원 X 1개소 X 12월
 = 
  ·영양현3리오수처리시설 수질검사수수료
1,728
                                    144,000원 X 1개소 X 12회
 = 
  ·영양현3리오수처리시설 내부청소
300
                                     300,000원 X 1개소 X 1회
 = 
  ·영양현3리오수처리시설 전기료
1,200
                                    100,000원 X 1개소 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○피복비
600
  ·하천감시원 제복구입(방한복)              150,000원 X 4벌
 = 
750
  ·매연단속반 작업복 구입                   150,000원 X 5벌
 = 
○급량비
  ·운행차매연단속 및 자동차무상점검반 급식제공
1,440
                                       5,000원 X 12인 X 24회
 = 
  ·환경개선부담금부과 시설물조사작업 및 부과입력
1,050
                                  5,000원 X 7인 X 15일 X 2회
 = 
3,000
  ·자연정화활동참가자 급식제공        5,000원 X 100인 X 6회
 = 
○시설장비유지비
400
  ·환경관련장비 정도검사비                  100,000원 X 4종
 = 
1,000
  ·환경관련장비 수리비                  250,000 X 2종 X 2회
 = 
1,200
  ·자연발효식화장실관리                   150,000원 X 8개소
 = 
  ·수비장수포천 간이하수처리장 모터 및 전기수리
1,500
                                   1,500,000원 X 1개소 X 1회
 = 
202
11,000
여비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 국내여비
11,000
○배출업소지도점검 및 환경오염행위단속, 하천감시업무추진
6,000
                                10,000원 X 5인 X 10회 X 12월
 = 
5,000
○수질 및 대기환경보전업무추진         50,000원 X 5인 X 20회
 = 
301
79,280
일반보상금
09 행사실비보상금
18,400
○환경개선협회 중앙회의참석자 여비보상
800
                                        50,000원 X 8인 X 2회
 = 
400
○환경실천운동자 중앙교육여비보상       50,000원 X 4인 X 2회
 = 
○도자연보호협의회 및 교육참석자 여비보상
800
                                        50,000원 X 8인 X 2회
 = 
○자연보호협의회장 및 수석회회장 도행사참석 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 2인 X 10회
 = 
○환경의날기념 및 자연정화활동참가자 급식제공
1,750
                                       5,000원 X 350인 X 1회
 = 
1,800
○자연정화활동참석자 간식제공          3,000원 X 60인 X 10회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○자연보호헌장선포기념일 자연정화활동참가자 급식제공
1,500
                                       5,000원 X 300인 X 1회
 = 
2,000
○자연보호어린이봉사대 교육여비보상    50,000원 X 40인 X 1회
 = 
○자연보호지도위원수련회참가자 여비보상
3,850
                                       50,000원 X 77인 X 1회
 = 
2,250
○자연보호운동평가대회참가자 여비보상  50,000원 X 45인 X 1회
 = 
2,250
○자연환경명예지도원 정화대회참석      50,000원 X 45인 X 1회
 = 
11 기타보상금
60,880
300
○환경오염행위신고자 보상금지급              30,000원 X 10회
 = 
○자연보호유공자단체 및 개인시상
400
  ·단  체                                 200,000원 X 2단체
 = 
180
  ·개  인                                    30,000원 X 6인
 = 
60,000
○폐비닐수거보상금                         100,000원 X 600톤
 = 
303
6,700
포상금
○그린２１추진우수읍면시상
1,500
  ·최우수                             1,500,000원 X 1개읍면
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,200
  ·우  수                             1,200,000원 X 1개읍면
 = 
4,000
  ·장  려                             1,000,000원 X 4개읍면
 = 
200
596,468
사업예산
210
560,000
보조사업
401
560,000
시설비및부대비
01 시설비
556,000
556,000
○ 황용천 정화사업                       556,000,000원 X 1식
 = 
448,000
(국
)
30,661
(도
)
77,339
(군
)
03 시설부대비
4,000
4,000
○황용천정화사업 시설부대비         556,000,000원 X 0.72/100
 = 
4,000
(군
)
220
36,468
자체사업
206
4,068
재료비
500
○자동차배출가스단속장비 소모품구입     5,000원 X 2종 X 50롤
 = 
○환경오염사고 방제장비구입
800
  ·흡착포                                 80,000원 X 10박스
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
968
  ·오일휀스                               242,000원 X 4박스
 = 
1,800
○수중폐기물수거작업용 산소구입  12,000원 X 2통 X 5인 X 15일
 = 
401
19,200
시설비및부대비
03 시설부대비
19,200
19,200
○폐비닐수거 장비임차료      400,000원 X 1대 X 8일 X 6개읍면
 = 
402
7,200
민간자본이전
01 민간자본보조
7,200
7,200
○스쿠버 장비지원                          3,600,000원 X 2조
 = 
405
6,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
6,000
○환경개선부담금 징수이동식 단말기(PDA)구입
1,500
                                           1,500,000원 X 1대
 = 
4,500
○수중카메라구입(카메라하우징,후레쉬등)    4,500,000원 X 1대
 = 
400
800
예비비등
420
800
기타
305
800
배상금등
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운행차량매연단속시 고장차량수리
800
                                       200,000원 X 1대 X 4회
 = 
2222
2,549,122
청소관리사업
100
394,823
경상예산
110
170,792
인건비
101
170,792
인건비
09 일용인부임
152,012
○환경미화원
32,704
  ·기본급                            22,400원 X 4인 X 365일
 = 
7,371
  ·상여금                               44,224,000원 X 2/12
 = 
6,634
  ·정근수당                           44,224,000원 X 1.8/12
 = 
9,214
  ·체력단련비                         44,224,000원 X 2.5/12
 = 
16,416
  ·시간외근무수당              11,400원 X 4인 X 30일 X 12월
 = 
4,378
  ·휴일근무수당                 45,600원 X 4인 X 2일 X 12월
 = 
2,189
  ·월차유급휴가수당                   45,600원 X 4인 X 12월
 = 
1,824
  ·연차유급휴가수당                   30,400원 X 4인 X 15일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
16,128
  ·근속가산금                  22,400원 X 4인 X 15년 X 12월
 = 
3,840
  ·가계보조비                         80,000원 X 4인 X 12월
 = 
5,528
  ·명절휴가비            44,224,000원 X 1/12 X 75/100 X 2회
 = 
4,320
  ·특수업무수당                       90,000원 X 4인 X 12월
 = 
  ·가족수당
1,440
    ­배우자                           30,000원 X 4인 X 12월
 = 
960
    ­부양가족                         20,000원 X 4인 X 12월
 = 
5,760
  ·교통보조비                        120,000원 X 4인 X 12월
 = 
3,360
  ·급량비                             70,000원 X 4인 X 12월
 = 
3,840
  ·정액급식비                         80,000원 X 4인 X 12월
 = 
3,360
  ·작업장려수당                       70,000원 X 4인 X 12월
 = 
  ·자녀학비보조수당
744
    ­중학생                            46,500원 X 4인 X 4회
 = 
5,684
    ­고등학생                         355,200원 X 4인 X 4회
 = 
○위생처리인부임
  ·상반기
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,050
    ­기본급                          30,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,350
    ­상여금                               4,050,000원 X 1/3
 = 
295
    ­시간외근무수당            3,276원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
180
    ­월차수당                          30,000원 X 1인 X 6월
 = 
405
    ­가산금                            4,050,000원 X 10/100
 = 
750
    ­주휴수당                         30,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
5,760
    ­기본급                          45,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,920
    ­상여금                               5,760,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
630
    ­년차수당                         45,000원 X 1인 X 14일
 = 
576
    ­가산금                            5,760,000원 X 10/100
 = 
 (낙동강수계기금 13,072천원)
10 일시사역인부임
18,780
5,400
○행락성수기 공중화장실 정비           30,000원 X 6인 X 30일
 = 
6,000
○자연발생유원지 매표관리              30,000원 X 4인 X 50일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○자연발생유원지내 폐목 잡목제거
4,920
  ·수비면                             41,000원 X 20인 X 6일
 = 
2,460
  ·석보면                             41,000원 X 10인 X 6일
 = 
120
224,031
경상적경비
201
116,820
일반운영비
01 일반운영비
116,820
○일반수용비
2,450
  ·자연발생유원지쓰레기처리수수료영수증제작 70원 X 35,000매
 = 
1,000
  ·쓰레기종량제 홍보물 제작           100원 X 2종 X 5,000매
 = 
3,600
  ·쓰레기소각장 대기검사수수료       150,000원 X 2회 X 12월
 = 
  ·쓰레기소각장 소각로 다이옥신 측정검사수수료
8,000
                                           8,000,000원 X 1회
 = 
240
  ·쓰레기 소각재 성분검사 수수료            120,000원 X 2회
 = 
1,300
  ·폐기물 소각시설 정기검사 수수료        1,300,000원 X 1회
 = 
7,680
  ·쓰레기매립장 침출수 수질검사 수수료     640,000원 X 12회
 = 
  ·쓰레기매립장 지하수 검사정 수질검사 수수료
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,280
                                     440,000원 X 3개소 X 4회
 = 
640
  ·쓰레기 소각재 지정폐기물 위탁처리        160,000원 X 4회
 = 
13,200
  ·쓰레기 종량제 관급규격봉투 제작   110원 X 30,000매 X 4종
 = 
○공공요금 및 제세
  ·쓰레기소각장
8,400
    ­전기사용료                            700,000원 X 12월
 = 
1,200
    ­전기안전점검수수료                    100,000원 X 12월
 = 
600
    ­전화사용료                             50,000원 X 12월
 = 
420
    ­ADSL사용료                             35,000원 X 12월
 = 
○피복비
480
  ·쓰레기매립장근무자 작업복 구입      80,000원 X 6인 X 1회
 = 
600
  ·쓰레기매립장근무자 작업화 구입      50,000원 X 6인 X 2회
 = 
300
  ·쓰레기매립장근무자 목장갑구입      250원 X 6인 X 200컬레
 = 
○급량비
600
  ·쓰레기불법투기단속및종량제추진      5,000원 X 2인 X 60일
 = 
1,200
  ·자연발생유원지행락질서계도          5,000원 X 6인 X 40일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,200
  ·쓰레기매립장 설치추진               5,000원 X 4인 X 60일
 = 
○연료비
  ·쓰레기소각장관리실
1,412
    ­연료비                2,801원 X 180일 X 8시간 X 35/100
 = 
27
    ­유지비                               74,340원 X 35/100
 = 
31,756
    ­쓰레기소각장가동 연료비          934원 X 170일 X 200ℓ
 = 
○시설장비유지비
  ·쓰레기소각장
1,307
    ­건물유지비                             2,470원 X 529㎡
 = 
532
    ­재활용품창고유지비                     2,470원 X 215㎡
 = 
4,000
    ­보일러세관                           4,000,000원 X 1회
 = 
3,600
    ­기계유지비                            300,000원 X 12월
 = 
3,600
    ­침출수처리시설기계유지비              300,000원 X 12월
 = 
○차량선박비
  ·쓰레기매립장굴삭기유지관리
10,800
    ­유류대                  1,000원 X 12ℓ X 3시간 X 300일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,396
    ­수리비                               1,396,000원 X 1대
 = 
202
8,350
여비
01 국내여비
8,350
2,500
○청소관리업무추진                     50,000원 X 5인 X 10회
 = 
2,000
○쓰레기매립장조성업무추진             50,000원 X 4인 X 10회
 = 
2,500
○쓰레기집단민원처리                   50,000원 X 5인 X 10회
 = 
1,350
○축산폐수및오수처리시설수질검사여비    50,000원 X 3인 X 9회
 = 
301
70,760
일반보상금
11 기타보상금
70,760
30,000
○농약공병 및 포장재수집보상금        
 = 
1,000
○재활용품수집우수단체시상               200,000원 X 5개단체
 = 
2,520
○쓰레기불법투기신고 포상금            70,000원 X 3인 X 12월
 = 
2,000
○혐오시설인근마을주민복지사업지원     1,000,000원 X 2개마을
 = 
2,240
○환경미화원선진지견학                 80,000원 X 28인 X 1회
 = 
30,000
○재활용품수집보상금                      20원 X 1,500,000㎏
 = 
○1회용품사용규제위반사업장 신고포상금
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
                                       50,000원 X 5인 X 12월
 = 
307
28,101
민간이전
02 민간경상보조
555
555
○분뇨처리장 징수교부금 1,110원 X 5,000톤 X 10/100 
 = 
06 보험금
27,546
27,546
○환경미화원 산재보험료              983,778,000원 X 28/1000
 = 
200
2,154,299
사업예산
210
1,700,000
보조사업
401
1,700,000
시설비및부대비
01 시설비
1,489,041
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업)
447,041
  ·시설비                               447,041,000원 X 1식
 = 
447,041
(군
)
1,000,000
  ·2004 군채무부담금
 = 
1,000,000
(군
)
42,000
○쓰레기소각시설설치(장기계속사업)        42,000,000원 X 1식
 = 
42,000
(군
)
02 감리비
189,740
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○농어촌폐기물종합처리시설설치 공사감리(장기계속사업)
189,740
                                         189,740,000원 X 1식
 = 
189,740
(군
)
03 시설부대비
21,219
○농어촌폐기물종합처리시설설치(장기계속사업) 일반부대비
3,219
                                    447,041,000원 X 0.72/100
 = 
3,219
(군
)
○폐기물처리시설설치검사수수료
16,500
. 농어촌폐기물종합처리시설
 = 
16,500
(군
)
1,500
. 소각시설
 = 
1,500
(군
)
220
454,299
자체사업
206
21,389
재료비
○쓰레기매립장방역 약품구입
4,860
  ·분무용에스탄                       27,000원 X 2ℓ X 90일
 = 
○매립장침출수정화 약품구입
1,800
  ·황산알루미늄                        300원 X 20kg X 300일
 = 
4,200
  ·가성소다제                          700원 X 20kg X 300일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,050
  ·응집제                             4,500원 X 3kg X 300일
 = 
1,680
  ·소포제                             2,800원 X 2kg X 300일
 = 
○쓰레기소각장처리 약품구입
1,200
  ·소석회                              160원 X 625kg X 12월
 = 
1,199
  ·탄산칼슘                           2,700원 X 37kg X 12월
 = 
2,400
  ·청관제                             2,000원 X 4ℓ X 300일
 = 
401
432,560
시설비및부대비
01 시설비
414,500
300,000
○혐오시설인근마을주민숙원사업비     100,000,000원 X 3개마을
 = 
25,000
○자연발생유원지 이동식화장실설치          5,000,000원 X 5동
 = 
○일월쓰레기매립장 안정화사업 기본 및 실시설계
79,500
                                  3,000,000,000원 X 2.65/100
 = 
10,000
○자연발생유원지내 간이제방 축조           5,000,000원 X 2식
 = 
03 시설부대비
18,060
○혐오시설 인근마을 주민숙원사업 시설부대비
2,160
                                    300,000,000원 X 0.72/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10,500
○자연발생유원지 정비굴삭기임차             350,000원 X 30회
 = 
5,400
○자연발생유원지 정비 덤프 굴삭기임차       450,000원 X 12회
 = 
405
350
자산취득비
01 자산및물품취득비
350
350
○ 쓰레기매립장 예취기 구입                  350,000원 X 1대
 = 
2223
371,546
상하수관리사업
100
76,224
경상예산
120
76,224
경상적경비
201
74,664
일반운영비
01 일반운영비
74,664
○ 일반수용비
1,000
  ·정화조청소안내장                   500원 X 1,000매 X 2회
 = 
  ·분뇨처리장슬러지(다량폐기물)처리
684
                                 14,250원 X 2대 X 2회 X 12월
 = 
○ 공공요금및제세
240
  ·오수처리시설수질검사수수료         10,000원 X 2회 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·분뇨처리장
33,600
    ­전기사용료                          2,800,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전기안전검사수수료                    200,000원 X 12월
 = 
600
    ­상수도사용료                           50,000원 X 12월
 = 
600
    ­전화사용료                             50,000원 X 12월
 = 
420
    ­ADSL사용료                             35,000원 X 12월
 = 
○운영수당
7,005
  ·분뇨처리장숙직비                        15,000원 X 467일
 = 
○피복비
400
  ·분뇨처리장근무자 작업복 구입        80,000원 X 5인 X 1회
 = 
300
  ·분뇨처리장근무자 작업화 구입        30,000원 X 5인 X 2회
 = 
  ·분뇨처리장근무자 작업용 고무장갑 구입
300
                                  2,500원 X 5인 X 2조 X 12월
 = 
○연료비
  ·분뇨처리장숙직실
1,773
    ­연료비                2,801원 X 95일 X 18시간 X 37/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
27
    ­유지비                               74,304원 X 35/100
 = 
  ·분뇨처리장펌프실
9,901
    ­연료비                     965원 X 95일 X 6대 X 18시간
 = 
138
    ­유지비                                  22,950원 X 6대
 = 
○시설장비유지비
12,600
  ·분뇨처리장 기타장비유지비         150,000원 X 7동 X 12월
 = 
1,200
  ·분뇨처리장 실험장비유지                  200,000원 X 6대
 = 
1,476
  ·분뇨처리장 건물유지                      3,000원 X 492㎡
 = 
 (낙동강수계기금 46,584천원)
202
1,560
여비
01 국내여비
1,560
1,200
○분뇨처리장 방류수 수질검사여비       50,000원 X 2인 X 12회
 = 
360
○분뇨처리장 슬러지처리 여비           10,000원 X 3인 X 12회
 = 
 (낙동강수계기금 840천원)
200
295,322
사업예산
210
225,200
보조사업
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
401
150,000
시설비및부대비
01 시설비
150,000
150,000
○협잡물처리기설치                       150,000,000원 X 1식
 = 
96,000
(국
)
6,000
(도
)
48,000
(군
)
402
75,200
민간자본이전
01 민간자본보조
75,200
75,200
○오수처리시설설치                      37,600,000원 X 2개소
 = 
47,000
(국
)
28,200
(군
)
220
70,122
자체사업
206
50,122
재료비
○분뇨처리장 약품구입
730
  ·소포제                           4,000원 X 0.5㎏ X 365일
 = 
9,344
  ·메탄올                               800원 X 32ℓX 365일
 = 
8,030
  ·활성탄                             2,750원 X 8㎏ X 365일
 = 
913
  ·탈취제                           5,000원 X 0.5㎏ X 365일
 = 
○분뇨처리장 방류수 수질검사 시약(황산외16종)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,440
                                           1,440,000원 X 1회
 = 
100
○분뇨처리장 오니제거 작업도구          10,000원 X 5종 X 2회
 = 
○가압부상조 약품구입               
9,855
  ·황상알루미늄                       180원 X 150㎏ X 365일
 = 
5,110
  ·가성소다                            700원 X 20㎏ X 365일
 = 
14,600
  ·고분자응집제(cation)               5,000원 X 8㎏ X 365일
 = 
 (낙동강수계기금 21,493천원)
401
20,000
시설비및부대비
01 시설비
20,000
20,000
○1차질화조보수공사                       20,000,000원 X 1식
 = 
 (낙동강수계기금 14,000천원)
3000
3,695,229
경제개발비
3300
3,695,229
국토자원보존개발비
3310
3,695,229
산림자원개발
3311
2,056,611
식수관리
100
227,540
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
110
184,720
인건비
101
184,720
인건비
02 수당
80,140
○초과근무수당
3,868
  ·５급               8,506원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
16,404
  ·６급               7,216원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
26,496
  ·７급               6,475원 X 9인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
13,190
  ·８급               5,802원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
4,733
  ·９급               5,204원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
8,832
  ·기능７급           6,475원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
4,282
  ·기능１０급         4,708원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,335
  ·처우개선비                           77,805,000원 X 0.03
 = 
 (낙동강수계기금 7,105천원)
10 일시사역인부임
104,580
20,400
○도로변화단및소공원관리     34,000원 X 20인 X 5일 X 6개읍면
 = 
1,700
○매실나무식재지관리                   34,000원 X 10인 X 5일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
75,000
○국.지방.군도로변풀베기             150,000원 X 250km X 2회
 = 
1,700
○소공원조경수및꽃묘비료주기           34,000원 X 25인 X 2일
 = 
1,700
○공공사업편입가로수및조경수이식       34,000원 X 10인 X 5일
 = 
4,080
○무궁화식재유지                      34,000원 X 10인 X 12일
 = 
2,000
(도
)
2,080
(군
)
120
42,820
경상적경비
201
20,420
일반운영비
01 일반운영비
20,100
○일반수용비
12,000
  ·부서운영수용비                    
 = 
1,000
  ·산림사업기본계획수립책자발간            10,000원 X 100부
 = 
○공공요금및제세
1,020
  ·솔광장조성 및 주차장 설치 전기사용료     170,000원 X 6월
 = 
480
  ·솔광장조성 및 주차장설치 상수도사용료     80,000원 X 6월
 = 
○급량비
1,500
  ·식목일행사참석자중식제공                 5,000원 X 300인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,500
  ·육림의날행사참석자중식제공               5,000원 X 300인
 = 
2,000
  ·조림및육림사업추진                  5,000원 X 5인 X 80일
 = 
○시설장비유지비
300
  ·동력예취기수리                      50,000원 X 3대 X 2회
 = 
300
  ·기계톱수리                          50,000원 X 3대 X 2회
 = 
02 행사지원비
320
160
○식목일행사현수막제작                        80,000원 X 2개
 = 
160
○육림의날행사현수막제작                      80,000원 X 2개
 = 
202
12,600
여비
01 국내여비
12,600
6,000
○국토공원화사업추진                  10,000원 X 6인 X 100회
 = 
6,000
○산림사업추진                         50,000원 X 6인 X 20회
 = 
600
○운전기사여비                         50,000원 X 1인 X 12월
 = 
203
5,600
업무추진비
03 시책추진업무추진비
2,000
2,000
○산림환경업무추진
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
04 부서운영업무추진비
3,600
3,600
○부서운영업무추진비                        300,000원 X 12월
 = 
204
1,200
직무수행경비
01 직책급업무추진비
1,200
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
307
3,000
민간이전
06 보험금
3,000
○도로변풀베기사업 산재보험료 및 고용보험료
3,000
                                      75,000,000원 X 4.0/100
 = 
200
1,829,071
사업예산
210
1,528,371
보조사업
401
1,528,371
시설비및부대비
01 시설비
1,462,510
361,103
○조림사업                               2,694,798원 X 134ha
 = 
152,752
(국
)
52,149
(도
)
156,202
(군
)
1,101,407
○숲가꾸기사업                         1,101,407원 X 1,000ha
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
646,625
(국
)
155,190
(도
)
299,592
(군
)
02 감리비
37,160
37,160
○숲가꾸기사업 감리비                     37,160원 X 1,000㏊
 = 
37,160
(군
)
03 시설부대비
28,701
3,343
○조림사업                             388,728,000원 X 0.86%
 = 
3,343
(군
)
25,358
○숲가꾸기사업                        1,267,892,000원 X 2.0%
 = 
25,358
(군
)
220
300,700
자체사업
206
4,990
재료비
1,000
○국토공원화사업장관리농약구입               20원 X 50,000cc
 = 
1,600
○도로변꽃길조성지시비용비료구입             8,000원 X 200포
 = 
1,600
○소공원조경수시비용비료구입                 8,000원 X 200포
 = 
○공공사업편입지가로수이식
300
  ·녹화마대                                 10,000원 X 30롤
 = 
240
  ·고무끈                                    8,000원 X 30타
 = 
250
  ·전지가위                                 25,000원 X 10개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
401
285,260
시설비및부대비
01 시설비
279,600
3,000
○군및의회청사조경수전정작업               3,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○가로수전정작업                           5,000원 X 2,000본
 = 
○꽃길조성
8,000
  ·다년생꽃길조성                         1,000원 X 8,000본
 = 
18,000
  ·야생화식재                              600원 X 30,000본
 = 
8,000
○공공사업편입지가로수및조경수이식          40,000원 X 200본
 = 
200,000
○솔광장조성 및 주차장설치               200,000,000원 X 1식
 = 
27,500
○공사편입야생조경수이식                    550,000원 X 50본
 = 
5,100
○신라왕경숲조경조경수 헌수                1,700,000원 X 3본
 = 
03 시설부대비
5,660
○임차료
3,500
  ·국토공원화사업추진장비임차        350,000원 X 1종 X 10일
 = 
2,160
○솔광장조성 및 주차장설치부대비    300,000,000원 X 0.72/100
 = 
405
10,450
자산취득비
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 자산및물품취득비
10,450
450
○사무용책상구입                             150,000원 X 3개
 = 
10,000
○붙박이장구입                            400,000원 X 25세트
 = 
3312
611,810
산림보호사업
100
495,942
경상예산
110
418,530
인건비
101
418,530
인건비
10 일시사역인부임
418,530
5,400
○공유임야관리보조                    30,000원 X 1인 X 180일
 = 
16,933
○수렵안내원 인건비                     41,000원 X7인 X 59일
 = 
11,480
○등산로정비(일월산,낙동정맥)          41,000원 X 7인 X 40일
 = 
2,050
○야생조수먹이식재 인건비              41,000원 X 10인 X 5일
 = 
10,332
○산림병해충 예찰조사인부임           41,000원 X 2인 X 126일
 = 
5,152
(국
)
1,546
(도
)
3,634
(군
)
113,160
○산불전문 예방진화대                41,000원 X 20인 X 138일
 = 
33,840
(국
)
23,688
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
55,632
(군
)
252,000
○산불감시원 인건비                  42,000원 X 50인 X 120일
 = 
25,200
(도
)
226,800
(군
)
1,025
○야생조수먹이주기                      41,000원 X 5인 X 5일
 = 
300
(도
)
725
(군
)
6,150
○야생조수보호원                      41,000원 X 1인 X 150일
 = 
1,855
(도
)
4,295
(군
)
120
77,412
경상적경비
201
35,850
일반운영비
01 일반운영비
35,850
○일반수용비
  ·산불예방업무추진
2,400
    ­깃발                                   6,000원 X 400개
 = 
1,000
    ­순산깃발                               5,000원 X 200개
 = 
1,500
    ­차량용삼각깃발                         5,000원 X 300개
 = 
500
    ­입산통제간판                           50,000원 X 10개
 = 
600
    ­현수막 제작                            60,000원 X 10개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
    ­홍보전단                         100원 X 5,000매 X 2종
 = 
1,000
    ­산불계도용엠프구입(감시원)             50,000원 X 20대
 = 
○공공요금및제세
600
  ·무선중계탑전기료                         10,000원 X 12월
 = 
600
  ·무전기검사수수료                         30,000원 X 20개
 = 
○피복비
2,250
  ·산불조심모자구입                         5,000원 X 450개
 = 
500
  ·산불감시원모자                           5,000원 X 100개
 = 
2,500
  ·산불감시원조끼구입                      25,000원 X 100개
 = 
4,900
  ·산불진화복                               70,000원 X 70벌
 = 
○급량비
4,500
  ·산불방지및야생조수보호상황실근무   5,000원 X 10인 X 90일
 = 
6,000
  ·산불진화동원자급식                 5,000원 X 200인 X 6회
 = 
1,500
  ·수렵장상황실근무자급식              5,000원 X 5인 X 60일
 = 
○임차료
1,000
  ·헬기승무원객실임차                 25,000원 X 2실 X 20일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○시설장비유지비
500
  ·무선중계탑수리                         500,000원 X 1개소
 = 
600
  ·산불감시초소수리                       100,000원 X 6개소
 = 
1,000
  ·무전기수리                               20,000원 X 50대
 = 
400
  ·동력펌프수리                             20,000원 X 20대
 = 
1,000
  ·산불진화및해충방제장비수리             1,000,000원 X 1대
 = 
202
7,020
여비
01 국내여비
7,020
2,520
○산림사범단속업무추진           10,000원 X 3인 X 7일 X 12월
 = 
2,700
○산불예방계도업무추진           10,000원 X 3인 X 15일 X 6월
 = 
1,800
○야생조수보호업무추진           10,000원 X 3인 X 20일 X 3월
 = 
301
13,300
일반보상금
09 행사실비보상금
9,300
7,500
○산불진화동원자급식                   5,000원 X 300인 X 5회
 = 
900
○산불감시원교육참석자급식              5,000원 X 90인 X 2회
 = 
900
○산불진화조종사급식              5,000원 X 3인 X 3식 X 20일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
11 기타보상금
4,000
1,000
○산불발생신고포상금지급                     200,000원 X 5회
 = 
1,000
○밀렵신고포상금지급                         200,000원 X 5회
 = 
2,000
○야생조수치료비                            200,000원 X 10회
 = 
303
4,500
포상금
4,500
○산불관련담당공무원 산업시찰               150,000원 X 30인
 = 
307
16,742
민간이전
06 보험금
16,742
○산림보호사업 산재보험료 및 고용보험료
16,742
                                     418,530,000원 X 4.0/100
 = 
200
114,968
사업예산
210
92,168
보조사업
201
9,500
일반운영비
01 일반운영비
9,500
○일반수용비
2,000
  ·산지정화구역 안내판 설치               1,000,000원 X 2개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
600
(도
)
1,400
(군
)
○피복비
4,000
  ·산불감시근무복                          200,000원 X 20인
 = 
1,200
(국
)
840
(도
)
1,960
(군
)
○급량비
3,500
  ·산불진화급식비                           5,000원 X 700인
 = 
1,050
(국
)
735
(도
)
1,715
(군
)
202
12,000
여비
01 국내여비
4,000
4,000
○산불예방지도 업무추진               10,000원 X 4인 X 100일
 = 
1,200
(국
)
840
(도
)
1,960
(군
)
03 국외여비
8,000
8,000
○산불방지공무원해외연수                   4,000,000원 X 2인
 = 
1,200
(도
)
6,800
(군
)
206
19,972
재료비
1,500
○등짐펌프                                   50,000원 X 30개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
450
(국
)
315
(도
)
735
(군
)
1,500
○개인진화장비                               5,000원 X 300개
 = 
450
(국
)
315
(도
)
735
(군
)
12,000
○진화안전장비세트                        400,000원 X 30세트
 = 
3,600
(국
)
2,520
(도
)
5,880
(군
)
225
○진화차용소화약제                            4,500원 X 50개
 = 
68
(국
)
47
(도
)
110
(군
)
4,747
○산림병해충방제 약제                     10,000원 X 474.7병
 = 
4,747
(국
)
301
1,000
일반보상금
11 기타보상금
1,000
1,000
○야생동물진료센터운영                       50,000원 X 20회
 = 
300
(도
)
700
(군
)
401
39,696
시설비및부대비
01 시설비
39,696
10,616
○산림병해충방제                            212,320원 X 50ha
 = 
3,860
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,027
(도
)
4,729
(군
)
12,000
○보호수관리                             4,000,000원 X 3개소
 = 
6,120
(도
)
5,880
(군
)
7,280
○가로수해충포집기 설치                    4,000원 X 1,820개
 = 
2,184
(도
)
5,096
(군
)
9,800
○산불발생요인 사전제거사업                9,800,000원 X 1식
 = 
2,940
(국
)
2,058
(도
)
4,802
(군
)
405
10,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
10,000
3,000
○무선국(차량)시설                         3,000,000원 X 1대
 = 
900
(국
)
630
(도
)
1,470
(군
)
3,000
○무선국(기지)시설                         3,000,000원 X 1대
 = 
900
(국
)
630
(도
)
1,470
(군
)
4,000
○휴대용무전기                               800,000원 X 5대
 = 
1,200
(국
)
840
(도
)
1,960
(군
)
220
22,800
자체사업
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
206
6,000
재료비
1,000
○야생조수먹이구입                           2,000원 X 500kg
 = 
4,000
○야생조수먹이식물식재 종자구입              5,000원 X 800kg
 = 
1,000
○야생조수먹이식물식재 자재구입             100,000원 X 10ha
 = 
401
14,800
시설비및부대비
01 시설비
12,000
12,000
○보호수외과수술                         4,000,000원 X 3개소
 = 
03 시설부대비
2,800
2,800
○야생조수먹이식재 장비임차            400,000원 X 1대 X 7일
 = 
405
2,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,000
1,500
○군수렵장운영 디지털카메라 구입           1,500,000원 X 1대
 = 
500
○산불진화대 대기실 난로구입                 500,000원 X 1대
 = 
400
900
예비비등
420
900
기타
305
900
배상금등
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
900
○산림사범참고인진술비용               25,000원 X 3인 X 12월
 = 
3313
1,026,808
산지개발사업
100
54,405
경상예산
110
28,830
인건비
101
28,830
인건비
10 일시사역인부임
28,830
○군 직영양묘장관리 
2,460
  ·제초작업(동력예취기)               41,000원 X 15인 X 4회
 = 
2,550
  ·제초작업(보통인부)                 34,000원 X 15인 X 5회
 = 
984
  ·농약살포(특별인부)                  41,000원 X 6인 X 4회
 = 
816
  ·비료주기(보통인부)                  34,000원 X 8인 X 3회
 = 
1,020
○군 직영양묘장묘목식재인부            34,000원 X 30인 X 1회
 = 
○특용수시범재배포관리
492
  ·제초작업(동력예취기)                41,000원 X 4인 X 3회
 = 
612
  ·제초작업(보통인부)                  34,000원 X 6인 X 3회
 = 
328
  ·농약살포(특별인부)                  41,000원 X 2인 X 4회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
510
  ·비료주기및전정작업(보통인부)        34,000원 X 5인 X 3회
 = 
○산지더덕재배지관리
1,312
  ·제초작업(동력예취기)                41,000원 X 8인 X 4회
 = 
816
  ·제초작업(보통인부)                  34,000원 X 6인 X 4회
 = 
○야생화원관리(일월산,양항)
2,050
  ·농약살포(특별인부)                 41,000원 X 10인 X 5회
 = 
510
  ·관수작업및잔디깍기                  34,000원 X 3인 X 5회
 = 
680
  ·비료주기(보통인부)                 34,000원 X 10인 X 2회
 = 
9,180
  ·제초작업(보통인부)         34,000원 X 45인 X 3회 X 2개소
 = 
4,510
○임도관리모니터요원 인건비           41,000원 X 110일 X 1일
 = 
1,350
(도
)
3,160
(군
)
120
25,575
경상적경비
201
12,075
일반운영비
01 일반운영비
12,075
○일반수용비
1,200
  ·임업기술및소득사업관련홍보물제작         6,000원 X 200부
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,800
  ·농림사업(산림분야)안내책자제작           6,000원 X 300부
 = 
3,000
  ·일월산자생화공원안내홍보물제작         3,000원 X 1,000부
 = 
1,600
  ·임도시설안내간판제작                     800,000원 X 2개
 = 
○공공요금및제세
240
  ·일월산자생화공원 관리사 전기요금          30,000원 X 8월
 = 
360
  ·일월산자생화공원내 화장실 분뇨수거료      60,000원 X 6회
 = 
○급량비
1,500
  ·산림재해상황실근무자급식            5,000원 X 5인 X 60일
 = 
1,000
  ·야생화원관리및임업소득사업추진      5,000원 X 5인 X 40일
 = 
○시설장비유지비
405
  ·군 직영양묘장관리용예취기유류대  1,350원 X 100리터 X 3회
 = 
405
  ·일월산자생화공원양수기유류대     1,350원 X 100리터 X 3회
 = 
405
  ·잔디깍기기계유류대               1,350원 X 100리터 X 3회
 = 
160
  ·군 직영양묘장관리용예취기칼날구입   8,000원 X 10개 X 2대
 = 
202
9,000
여비
01 국내여비
9,000
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,000
○군직영조경수양묘사업추진            10,000원 X 4인 X 100회
 = 
3,000
○임업소득사업추진                     50,000원 X 4인 X 15회
 = 
2,000
○농림사업(산림)추진                   10,000원 X 4인 X 50회
 = 
301
4,500
일반보상금
09 행사실비보상금
4,500
○독림가및임업후계자교육참석자여비보상      
1,000
                                       50,000원 X 10인 X 2회
 = 
1,500
○푸른숲선도원하계수련대회참석자여비보상     50,000원 X 30인
 = 
1,000
○산림부산물생산자선진지견학                 50,000원 X 20인
 = 
1,000
○산림부산물생산자교육참석자여비보상   50,000원 X 10인 X 2회
 = 
200
972,403
사업예산
210
705,654
보조사업
202
3,000
여비
01 국내여비
3,000
3,000
○송이산가꾸기사업추진                 10,000원 X 6인 X 50일
 = 
3,000
(국
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
307
6,600
민간이전
02 민간경상보조
6,600
6,600
○산림조합운영비보조                     6,600,000원 X 1개소
 = 
3,300
(국
)
3,300
(군
)
401
142,275
시설비및부대비
01 시설비
141,132
70,785
○자생식물식재                            70,785,000원 X 1식
 = 
35,071
(국
)
10,714
(도
)
25,000
(군
)
22,000
○임도보수                                 4,400,000원 X 5km
 = 
17,500
(균
)
675
(도
)
3,825
(군
)
48,347
○군유림송이산가꾸기사업                  3,223,140원 X 15ha
 = 
16,339
(국
)
2,901
(도
)
29,107
(군
)
03 시설부대비
1,143
643
○자생식물식재                       71,428,000원 X 0.90/100
 = 
643
(국
)
500
○임도보수                                   100,000원 X 5km
 = 
500
(균
)
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
402
553,779
민간자본이전
01 민간자본보조
553,779
52,409
○임산물저장시설지원         21,836,500원 X 6개소 X 40/100
 = 
26,204
(국
)
7,860
(도
)
18,345
(군
)
123,485
○오가피재배단지조성지원      205,809,000원 X 1단지 X 60/100
 = 
82,324
(국
)
12,348
(도
)
28,813
(군
)
292,500
○산머루재배단지조성지원      487,500,000원 X 1단지 X 60/100
 = 
204,750
(국
)
26,325
(도
)
61,425
(군
)
17,700
○표고재배시설지원               22,130원 X 2,000㎡ X 40/100
 = 
8,850
(국
)
2,655
(도
)
6,195
(군
)
67,685
○송이산가꾸기사업지원          3,223,140원 X 35ha X 60/100
 = 
45,124
(국
)
6,768
(도
)
15,793
(군
)
220
266,749
자체사업
206
12,360
재료비
○군 직영양묘장관리자재구입
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,600
  ·비료구입                           8,000원 X 100포 X 2회
 = 
1,000
  ·농약구입                           5,000원 X 100병 X 2회
 = 
○야생화원관리자재구입(일월산,양항)
2,400
  ·비료구입                           8,000원 X 150포 X 2회
 = 
1,500
  ·농약구입                           5,000원 X 150병 X 2회
 = 
○특용수시험재배포관리자재구입
160
  ·비료구입                            8,000원 X 10포 X 2회
 = 
300
  ·농약구입                            5,000원 X 30병 X 2회
 = 
○군 직영양묘장및특용수시험포식재용묘목구입
3,000
  ·묘목구입                               3,000원 X 1,000본
 = 
2,400
○일월산자생화공원관수용호스구입             20,000원 X 120m
 = 
401
66,300
시설비및부대비
01 시설비
60,000
20,000
○임도시설풀베기                            250,000원 X 80km
 = 
40,000
○일월산자생화공원관리사건축              2,500,000원 X 16평
 = 
03 시설부대비
6,300
(단위 : 천원)
(부서 0003030200)산림환경과
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○임차료
700
  ·야생화원관리조성용장비임차         350,000원 X 2종 X 1회
 = 
4,200
  ·임도보수용장비임차                 350,000원 X 2종 X 6회
 = 
1,400
  ·산사태발생지긴급복구용장비임차     350,000원 X 2종 X 2대
 = 
402
19,500
민간자본이전
01 민간자본보조
19,500
19,500
○단기소득작물재배지원          6,500,000원 X 5농가 X 60/100
 = 
403
166,589
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
166,589
101,939
○임도시설군비부담금(신설2.5㎞,구조개량7㎞)
 = 
64,650
○사방사업군비부담금(사방댐2개소,야개사방2㎞)
 = 
405
2,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,000
○일월산자생화공원관리용장비구입 
2,000
  ·관수용스프링쿨러                       2,000,000원 X 1대
 =