(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
17,488,067
문화관광과
1000
1,777,031
일반행정비
1200
1,777,031
일반행정비
1240
1,777,031
자치행정
1245
1,777,031
사회진흥관리
100
106,531
경상예산
120
106,531
경상적경비
201
15,781
일반운영비
01 일반운영비
15,781
일반운영비
○일반수용비
  ·새마을농로등 공동재산 측량 및 등기수수료
4,500
    ­측량수수료                            45,000원 X 100필
 = 
3,080
    ­등기수수료                             38,500원 X 80필
 = 
  ·사회종합복지관 전기안전점검 수수료
260
                                     130,000원 X 1개소 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·기초질서 실천 및 문화시민운동 홍보물 제작
1,000
                                            100,000원 X 10종
 = 
480
  ·고향에서 휴가보내기 현수막 제작           80,000원 X 6개
 = 
  ·명절(설, 추석)맞이 귀향객 환영 현수막 제작 
960
                                             80,000원 X 12개
 = 
240
  ·물가정보지 구입                          20,000원 X 12월
 = 
○공공요금 및 제세
660
  ·고향에서 휴가보내기 서한문 발송          220원 X 3,000통
 = 
○급량비
4,000
  ·새마을업무추진                     5,000원 X 5인 X 160일
 = 
○임차료
50
  ·새마을 농로부지 국유림 대부료            50,000원 X 1회
 = 
○시설장비유지비
551
  ·종합자원봉사센터유지관리비               2,470원 X 223㎡
 = 
202
5,000
여비
01 국내여비
5,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,000
○새마을운동 활성화 추진               50,000원 X 5인 X 20회
 = 
301
48,750
일반보상금
09 행사실비보상금
48,750
20,000
○새마을 중앙교육참가자 여비보상           100,000원 X 200인
 = 
6,500
○도민교육참가자 여비보상                   100,000원 X 65인
 = 
○행복한 가정가꾸기 도실천대회 참석자 여비보상
750
                                       50,000원 X 15인 X 1회
 = 
○도새마을지도자 ·부녀회 총무협의회 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○새마을운동 활성화 및 연찬회 도행사 참가자 여비보상
1,500
                                       50,000원 X 30인 X 1회
 = 
○새마을지도자 도하계수련대회 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○경북도민 문화한마당 참가자 여비보상
1,500
                                       50,000원 X 30인 X 1회
 = 
2,000
○새마을지도자도대회 참가자 여비보상   50,000원 X 40인 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○새마을지도자 수시집합교육 참가자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 10인 X 2회
 = 
○새마을지도자 자매결연지구 방문 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 10인 X 4회
 = 
○바르게살기운동협의회원 교육참가자 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 20인 X 2회
 = 
○바르게살기운동 사랑의봉사회 연찬회 참석자 여비보상
1,000
                                       50,000원 X 20인 X 1회
 = 
○새마을운동활성화 교육참가자 급식제공
2,500
                                       5,000원 X 250인 X 2회
 = 
○새마을사랑 재활용품 수집운동 참가자 급식제공
1,000
                                       5,000원 X 200인 X 1회
 = 
○범죄없는 마을 지원증서 전달식 참가자 급식제공  
1,000
                                   5,000원 X 100인 X 2개마을
 = 
○자원봉사자교육 참가 및 견학 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 40인 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○바르게살기운동도행사 참가자 여비보상
2,000
                                       50,000원 X 20인 X 2회
 = 
307
37,000
민간이전
02 민간경상보조
10,000
○새마을피서지문고운영 이동식텐트 및 책장구입
10,000
                                          10,000,000원 X 1식
 = 
04 민간행사보조·위탁
27,000
5,000
○새마을지도자 선진지견학                  5,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○새마을지도자 하계수련대회           25,000원 X 200인 X 1회
 = 
3,000
○환경안내소 운영                          3,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○알뜰도서 교환시장 운영                   3,000,000원 X 1식
 = 
2,000
○새마을문고 도서 구입                     2,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○명륜교실운영                             3,000,000원 X 1식
 = 
3,000
○바르게살기운동 하계수련대회         25,000원 X 120인 X 1회
 = 
3,000
○바르게살기운동 선진지 견학               3,000,000원 X 1식
 = 
200
1,670,500
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
210
284,000
보조사업
301
14,000
일반보상금
02 장학금및학자금
14,000
14,000
○새마을지도자자녀장학금                  1,000,000원 X 14인
 = 
4,000
(도
)
10,000
(군
)
307
70,000
민간이전
05 민간위탁금
70,000
50,000
○자원봉사센터정착사업지원              50,000,000원 X 1개소
 = 
5,000
(도
)
45,000
(군
)
20,000
○자원봉사센터무료세탁시설시범설치        20,000,000원 X 1식
 = 
16,000
(도
)
4,000
(군
)
401
200,000
시설비및부대비
01 시설비
200,000
○소규모주민숙원사업
40,000
  ·동부1리(노루목)농로포장공사           40,000,000원 X 1식
 = 
20,000
(도
)
20,000
(군
)
30,000
  ·도계1리(서편)농로포장공사             30,000,000원 X 1식
 = 
15,000
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,000
(군
)
30,000
  ·송하리(북수)농로포장공사              30,000,000원 X 1식
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
40,000
  ·교리(갈부등)농로포장공사              40,000,000원 X 1식
 = 
20,000
(도
)
20,000
(군
)
30,000
  ·구매2리(건너들)농로포장공사           30,000,000원 X 1식
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
30,000
  ·요원리(음지마)농로포장공사            30,000,000원 X 1식
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
220
1,386,500
자체사업
401
1,206,500
시설비및부대비
01 시설비
1,206,500
20,000
○동부2리(도무골)수로정비                 20,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○상원1리 하수도정비                      30,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○신구2리(학교뒤)마을안길정비             30,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○연당1리(방두들)농로포장                 20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○토곡1리(흙티고개)암거설치공사           20,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
30,000
○청기1리(상평들)도수로공사               30,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○가곡리(큰골)제방설치                    30,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○칠성리(음지마)마을농로포장 및 하수구설치20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○죽파리(하죽파)배수로설치                20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○오기2리(오리골)세천정비                 20,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○신암리(갈전)농로포장                    10,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○옥계2리 도수로설치 및 버그듬농로포장    30,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○신평리주차장포장 및 도수로설치          20,000,000원 X 1식
 = 
○소규모주민숙원사업
  ·영양읍
200,000
    ­대천2리(옥산)진입로포장외 10건     200,000,000원 X 1식
 = 
  ·입암면
120,000
    ­금학리(장밭두들)농로확포장외 10건  120,000,000원 X 1식
 = 
  ·청기면
120,000
    ­상청1리 제방설치외 8건             120,000,000원 X 1식
 = 
  ·일월면
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
120,000
    ­곡강리(장천)마을안길포장외 10건    120,000,000원 X 1식
 = 
  ·수비면
120,000
    ­계1리 농로확포장외 10건            120,000,000원 X 1식
 = 
  ·석보면
130,000
    ­삼의리 농로포장외 8건              130,000,000원 X 1식
 = 
30,000
○새마을회관 보수                       10,000,000원 X 3개소
 = 
15,000
○위험교량 개보수                       1,500,000원 X 10개소
 = 
25,000
○소규모시설물 유지보수                 2,500,000원 X 10개소
 = 
16,000
○버스승강장 설치                        8,000,000원 X 2개소
 = 
10,500
○군집기 설치(입암 흥구)                    350,000원 X 30기
 = 
402
180,000
민간자본이전
01 민간자본보조
180,000
180,000
○새마을회관 신축                       60,000,000원 X 3개소
 = 
2000
6,692,484
사회개발비
2100
3,272,547
교육및문화비
2110
3,272,547
문화예술
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2111
631,113
문화예술진흥사업
100
524,753
경상예산
110
91,720
인건비
101
91,720
인건비
02 수당
63,530
○초과근무수당
3,868
  ·５급               8,506원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
16,404
  ·６급               7,216원 X 5인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
20,608
  ·７급               6,475원 X 7인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
7,914
  ·８급               5,802원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
7,099
  ·９급               5,204원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
3,148
  ·연구사             6,923원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,638
  ·기능８급           5,802원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
1,851
  ·처우개선비                           61,679,000원 X 0.03
 = 
10 일시사역인부임
28,190
○문화의집운영요원
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·상반기
6,750
    ­기본급                          25,000원 X 2인 X 135일
 = 
2,250
    ­상여금                               6,750,000원 X 1/3
 = 
538
    ­시간외근무수당            2,988원 X 2인 X 15시간 X 6월
 = 
300
    ­월차수당                          25,000원 X 2인 X 6월
 = 
675
    ­가산금                            6,750,000원 X 10/100
 = 
1,250
    ­주휴수당                         25,000원 X 2인 X 25일
 = 
  ·하반기
7,680
    ­기본급                          30,000원 X 2인 X 128일
 = 
2,560
    ­상여금                               7,680,000원 X 1/3
 = 
804
    ­시간외근무수당            4,462원 X 2인 X 15시간 X 6월
 = 
840
    ­년차수당                         30,000원 X 2인 X 14일
 = 
768
    ­가산금                            7,680,000원 X 10/100
 = 
2,007
  ·퇴직금                         24,415,000원/365일 X 30일
 = 
1,768
○문화의집 주변풀베기 작업 및 정비     34,000원 X 4인 X 13일
 = 
120
433,033
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
68,133
일반운영비
01 일반운영비
68,133
○일반수용비
12,000
  ·부서운영수용비 
 = 
6,000
  ·문화의집자체운영프로그램자료구입       1,000,000원 X 6회
 = 
1,200
  ·문화의집 운영 물품구입                  100,000원 X 12월
 = 
1,000
  ·문화행사준비용 재료구입           10,000원 X 10개 X 10회
 = 
6,300
  ·문화행사현수막                     60,000원 X 7개 X 15회
 = 
3,000
  ·문화행사홍보용팜플렛             1,000원 X 3종 X 1,000부
 = 
○공공요금및제세
  ·문화의집운영
600
    ­상하수도요금                           50,000원 X 12월
 = 
3,600
    ­전기요금                              300,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전화사용료                      100,000원 X 2대 X 12월
 = 
2,520
    ­ADSL사용료                       30,000원 X 7대 X 12월
 = 
2,520
    ­경비시스템용역비                      210,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운영수당
4,480
  ·문화의집 운영 프로그램 강사료      70,000원 X 2인 X 32회
 = 
4,800
  ·서예교실운영 강사수당           200,000원 X 12일 X 2개교
 = 
○급량비
4,000
  ·문화행사업무추진                   5,000원 X 4인 X 200일
 = 
3,000
  ·고추문화축제준비자급식             5,000원 X 30인 X 20일
 = 
6,000
  ·고추문화축제진행자급식             5,000원 X 400인 X 3식
 = 
○연료비
2,353
  ·문화의집운영연료비               2,801원 X 105일 X 8시간
 = 
○시설장비유지비
2,000
  ·문화의집 장비유지보수                  500,000원 X 4개소
 = 
360
  ·사무실내 냉온정수기 관리                 30,000원 X 12월
 = 
202
5,600
여비
01 국내여비
5,600
5,000
○각지역문화행사참가 및 견학           50,000원 X 4인 X 25회
 = 
600
○운전기사여비                         50,000원 X 1인 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
203
5,600
업무추진비
03 시책추진업무추진비
2,000
2,000
○문화관광업무추진
 = 
04 부서운영업무추진비
3,600
3,600
○부서운영업무추진비                        300,000원 X 12월
 = 
204
1,200
직무수행경비
01 직책급업무추진비
1,200
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
301
17,500
일반보상금
09 행사실비보상금
17,500
12,000
○고추문화축제(용놀이)                 2,000,000원 X 6개읍면
 = 
500
○고향말씨자랑참석자보상                50,000원 X 2회 X 5인
 = 
2,500
○도단위문화축제행사참가보상           50,000원 X 5인 X 10회
 = 
2,500
○문화예술행사 출연자 보상             50,000원 X 5인 X 10회
 = 
307
333,000
민간이전
02 민간경상보조
34,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
24,000
○주민무료영화상영                        1,600,000원 X 15회
 = 
10,000
○옥녀봉고추장승제작                      10,000,000원 X 1식
 = 
04 민간행사보조·위탁
299,000
200,000
○고추문화축제 행사 위탁                 200,000,000원 X 1식
 = 
10,000
○달맞이행사                              10,000,000원 X 1식
 = 
15,000
○방송연기자초청공연                      15,000,000원 X 1회
 = 
20,000
○고추문화축제(용놀이)                    20,000,000원 X 1식
 = 
12,000
○고추문화축제(수석전시회)                12,000,000원 X 1회
 = 
15,000
○고추문화축제(향토작가초대전)            15,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○도립국악단및교향악단초청                 5,000,000원 X 1회
 = 
7,000
○도농악경연대회참가                       7,000,000원 X 1회
 = 
5,000
○영맥음악회개최                           5,000,000원 X 1회
 = 
10,000
○열린음악회개최                          10,000,000원 X 1회
 = 
405
2,000
자산취득비
02 도서구입비
2,000
2,000
○문화의집 도서구입비                  20,000원 X 20권 X 5회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
200
106,360
사업예산
210
101,360
보조사업
307
96,360
민간이전
02 민간경상보조
34,360
14,360
○국악강사풀제운영                        14,360,000원 X 1식
 = 
7,180
(국
)
3,590
(도
)
3,590
(군
)
20,000
○공공도서관자료구입                      20,000,000원 X 1식
 = 
20,000
(도
)
03 사회단체보조금
62,000
4,000
○향교문화전승보전                         4,000,000원 X 1식
 = 
2,000
(도
)
2,000
(군
)
58,000
○지방문화원육성사업                      58,000,000원 X 1식
 = 
58,000
(도
)
402
5,000
민간자본이전
02 민간대행사업비
5,000
5,000
○충효교실운영                           5,000,000원 X 1개소
 = 
2,500
(도
)
2,500
(군
)
220
5,000
자체사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
206
5,000
재료비
5,000
○지역문화관광홍보용 특산물 구입          100,000원 X 50세트
 = 
2112
1,140,845
문화재관리사업
100
35,780
경상예산
110
4,500
인건비
101
4,500
인건비
10 일시사역인부임
4,500
4,500
○ 문화재주변정비                      30,000원 X 5인 X 30일
 = 
120
31,280
경상적경비
201
11,100
일반운영비
01 일반운영비
11,100
○일반수용비
1,000
  ·조난천연기념물부상치료비               50,000원 X 20마리
 = 
500
  ·문화재안내문안감수료                   50,000원 X 10개소
 = 
300
  ·목조문화재소화기충약                   30,000원 X 10개소
 = 
1,000
  ·문화재주변측량비                       200,000원 X 5개소
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·문화재관련.서적유인물 영인         50,000원 X 20권 X 1회
 = 
1,000
  ·폐사천연기념물박제(산촌박물관전시)     200,000원 X 5마리
 = 
○급량비
3,000
  ·문화재관리업무추진                 5,000원 X 3인 X 200일
 = 
○임차료
1,000
  ·문화재정비크레인임차                     250,000원 X 4회
 = 
○공공요금및제세
1,500
  ·목조문화재 전기안전점검수수료    50,000원 X30개소 X1회
 = 
○시설장비유지비
600
  ·봉감모전5층석탑 공중화장실 유지관리 200,000원X1동 X3회
 = 
200
  ·문화재주변정리 동력예취기수리       100,000원X2대 X1회
 = 
202
4,500
여비
01 국내여비
4,500
4,500
○문화재관리업무추진                   50,000원 X 3인 X 30회
 = 
301
14,480
일반보상금
09 행사실비보상금
2,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
○문화재소방훈련참가자 급식            5,000원 X 100인 X 2회
 = 
1,000
○명예관리인 대회 참가자 보상          50,000원 X 10인 X 2회
 = 
11 기타보상금
12,480
7,200
○문화재수호인실비보상                 50,000원 X 12인 X12월
 = 
1,680
○영양향교, 만지송 관리비              70,000원 X 2인 X 12월
 = 
2,400
○봉감모전탑, 검산성 관리비           100,000원 X 2인 X 12월
 = 
1,200
○현1리삼층석탑 관리비                100,000원 X 1인 X 12월
 = 
405
1,200
자산취득비
02 도서구입비
1,200
1,200
○문화재및문화전문도서구입             20,000원 X 2종 X 30부
 = 
200
1,105,065
사업예산
210
1,003,715
보조사업
401
1,003,715
시설비및부대비
01 시설비
995,531
○국가지정문화재보수정비
70,792
  ·봉감모전5층석탑 보수정비사업          70,792,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
50,000
(국
)
6,429
(도
)
14,363
(군
)
70,792
  ·화천리3층석탑 보수정비사업            70,792,000원 X 1식
 = 
50,000
(국
)
6,429
(도
)
14,363
(군
)
42,399
  ·현1리3층석탑 보수정비사업             42,399,000원 X 1식
 = 
30,000
(국
)
3,857
(도
)
8,542
(군
)
69,376
  ·만지송 보수정비사업                   69,376,000원 X 1식
 = 
49,000
(국
)
6,300
(도
)
14,076
(군
)
○도비보조문화재보수정비
93,162
  ·회곡고택                              93,162,000원 X 1식
 = 
47,000
(도
)
46,162
(군
)
43,530
  ·장열공사당                            43,530,000원 X 1식
 = 
22,000
(도
)
21,530
(군
)
○도지정문화재보수정비
148,928
  ·돈간재 및 주사                       148,928,000원 X 1식
 = 
96,803
(도
)
52,125
(군
)
178,713
  ·하담고택                             178,713,000원 X 1식
 = 
116,163
(도
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
62,550
(군
)
89,197
  ·영양사정                              89,197,000원 X 1식
 = 
57,978
(도
)
31,219
(군
)
188,642
  ·현2동모전오층석탑(영성사)            188,642,000원 X 1식
 = 
122,617
(도
)
66,025
(군
)
03 시설부대비
8,184
○국가지정문화재보수정비
637
  ·봉감모전5층석탑 보수정비사업     70,792,000원 X 0.90/100
 = 
637
(군
)
637
  ·화천리3층석탑 보수정비사업       70,792,000원 X 0.90/100
 = 
637
(군
)
458
  ·현1리3층석탑 보수정비사업        42,399,000원 X 1.08/100
 = 
458
(군
)
624
  ·만지송 보수정비사업              69,376,000원 X 0.90/100
 = 
624
(군
)
○도비보조문화재보수정비
838
  ·회곡고택                         93,162,000원 X 0.90/100
 = 
838
(군
)
470
  ·장열공사당                       43,530,000원 X 1.08/100
 = 
470
(군
)
○도지정문화재보수정비사업
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,072
  ·돈간재 및 주사                  148,928,000원 X 0.72/100
 = 
697
(도
)
375
(군
)
1,287
  ·하담고택                        178,713,000원 X 0.72/100
 = 
837
(도
)
450
(군
)
803
  ·영양사정                          89,197,000원 X 0.9/100
 = 
522
(도
)
281
(군
)
1,358
  ·현2동모전오층석탑(영성사)       188,642,000원 X 0.72/100
 = 
883
(도
)
475
(군
)
220
101,350
자체사업
401
101,000
시설비및부대비
01 시설비
101,000
20,000
○문화재자체긴급보수                      20,000,000원 X 1식
 = 
6,000
○문화재안내판정비                       1,200,000원 X 5개소
 = 
5,000
○문화재안내표석정비                       5,000,000원 X 1식
 = 
70,000
○향교진입로 및 주변정비                  70,000,000원 X 1식
 = 
405
350
자산취득비
01 자산및물품취득비
350
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
350
○목조문화재소화기구입                       35,000원 X 10대
 = 
2113
1,500,589
산촌박물관관리
100
63,389
경상예산
110
47,089
인건비
101
47,089
인건비
08 기타직보수
33,877
○기본급
25,986
  ·전임계약직공무원(라급)                25,986,000원 X 1인
 = 
○수당
  ·초과근무수당
2,179
    ­전임계약직공무원(라급)   4,906원 X 1인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
360
    ­배우자                           30,000원 X 1인 X 12월
 = 
480
    ­부양가족                         20,000원 X 2인 X 12월
 = 
  ·봉급조정수당
    ­전임계약직공무원(라급)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
314
                     25,986,000원 X 1인 X 0.58 X 1/12 X 0.25
 = 
  ·직급보조비
1,680
    ­전임계약직공무원(라급)          140,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,440
  ·정액급식비                        120,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·특수업무수행활동비
600
    ­대민활동비                       50,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·연가보상비
838
    ­전임계약직공무원(라급) 1,255,990원 X 1/24 X 1인 X 16일
 = 
10 일시사역인부임
13,212
○산촌생활박물관관리
  ·상반기
3,375
    ­기본급                          25,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,125
    ­상여금                               3,375,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
150
    ­월차수당                          25,000원 X 1인 X 6월
 = 
338
    ­가산금                            3,375,000원 X 10/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
625
    ­주휴수당                         25,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
3,840
    ­기본급                          30,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,280
    ­상여금                               3,840,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
420
    ­년차수당                         30,000원 X 1인 X 14일
 = 
384
    ­가산금                            3,840,000원 X 10/100
 = 
1,004
  ·퇴직금                         12,208,000원/365일 X 30일
 = 
120
16,300
경상적경비
201
12,300
일반운영비
01 일반운영비
12,300
○일반수용비
1,300
  ·범용S/W구입비                          1,300,000원 X 1식
 = 
1,500
  ·기기구입비                             1,500,000원 X 1식
 = 
○급량비
3,000
  ·산촌생활박물관건립사업업무추진     5,000원 X 3인 X 200일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○임차료
  ·산촌생활박물관수집자료운반
3,500
    ­백호우(0.2)                     350,000원 X 1대 X 10회
 = 
3,000
    ­화물차(2.5톤)                   250,000원 X 1대 X 12회
 = 
202
4,000
여비
01 국내여비
4,000
2,000
○산촌생활박물관건립사업 업무추진      50,000원 X 2인 X 20회
 = 
2,000
○산촌생활우수박물관견학및전시자료수집 50,000원 X 2인 X 20회
 = 
200
1,437,200
사업예산
210
1,400,000
보조사업
401
1,400,000
시설비및부대비
01 시설비
1,394,978
1,394,978
○산촌생활박물관건립                   1,394,978,000원 X 1식
 = 
697,489
(국
)
209,247
(도
)
488,242
(군
)
03 시설부대비
5,022
○산촌생활박물관건립사업 시설부대비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,022
                                  1,394,978,000원 X 0.36/100
 = 
2,511
(국
)
753
(도
)
1,758
(군
)
220
37,200
자체사업
207
15,000
연구개발비
02 전산개발비
15,000
○박물관 데이타베이스 및 홈페이지 구축 관리 
15,000
                                          15,000,000원 X 1식
 = 
405
22,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
22,200
5,000
○서버컴퓨터                               5,000,000원 X 1대
 = 
5,000
○데스크탑 컴퓨터                         5,000,000원  X 1대
 = 
7,000
○프로젝터                                7,000,000원  X 1식
 = 
1,500
○디지털 카메라                            1,500,000원 X 1대
 = 
3,000
○캠코더                                   3,000,000원 X 1대
 = 
700
○팩스                                       700,000원 X 1대
 = 
2400
3,419,937
주택및지역사회개발비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2430
3,419,937
지역사회개발
2432
3,419,937
지역개발
100
11,270
경상예산
110
2,100
인건비
101
2,100
인건비
10 일시사역인부임
2,100
2,100
○불법광고물정비 인부임                30,000원 X 10인 X 7일
 = 
120
9,170
경상적경비
201
7,520
일반운영비
01 일반운영비
7,520
○일반수용비
2,500
  ·연도변 버스승강장 정비 및 도색        250,000원 X 10개소
 = 
2,500
  ·현수막걸이대 보수                      500,000원 X 5개소
 = 
○운영수당
2,520
  ·농촌마을개발협의회 회의수당         70,000원 X 9인 X 4회
 = 
202
1,000
여비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 국내여비
1,000
1,000
○지역개발업무추진                      50,000원 X 4인 X 5회
 = 
301
650
일반보상금
09 행사실비보상금
650
500
○옥외광고업자 교육여비 보상           50,000원 X 10인 X 1회
 = 
150
○광고물전시회 참석자여비 보상          50,000원 X 3인 X 1회
 = 
200
3,408,667
사업예산
210
3,365,367
보조사업
401
3,365,367
시설비및부대비
01 시설비
3,243,016
○정주권개발사업
333,516
  ·시설비                               333,516,000원 X 1식
 = 
193,516
(균
)
140,000
(군
)
14,843
  ·실시설계비                      193,516,000원 X 7.67/100
 = 
14,843
(균
)
1,250,000
○농촌마을종합개발사업 시설비          1,250,000,000원 X 1식
 = 
1,000,000
(균
)
82,317
(도
)
167,683
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○오지종합개발사업                 
1,538,896
  ·시설비                             1,538,896,000원 X 1식
 = 
1,102,757
(균
)
141,783
(도
)
294,356
(군
)
105,761
  ·실시설계비                    1,378,896,000원 X 7.67/100
 = 
105,761
(군
)
03 시설부대비
122,351
○정주권개발사업
19,500
  ·토지분할측량수수료                     130,000원X150필지
 = 
19,500
(균
)
9,000
  ·소유권이전등기수수료                  60,000원 X 150필지
 = 
9,000
(균
)
1,400
  ·감정평가수수료                         700,000원 X 2개사
 = 
1,400
(균
)
1,741
  ·일반부대비                      193,516,000원 X 0.90/100
 = 
1,741
(균
)
○오지종합개발시설부대비
45,500
  ·토지분할측량수수료                   130,000원 X 350필지
 = 
45,500
(군
)
21,000
  ·소유권이전등기수수료                  60,000원 X 350필지
 = 
21,000
(군
)
2,000
  ·분묘이장공고수수료                   1,000,000원 X 2개소
 = 
2,000
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
9,800
  ·감정평가수수료                   700,000원 X 2개사 X 7회
 = 
9,800
(군
)
12,410
  ·일반부대비                    1,378,896,000원 X 0.90/100
 = 
12,410
(군
)
220
43,300
자체사업
206
1,000
재료비
1,000
○광고물전시회 출품작 제작비지원           1,000,000원 X 1식
 = 
401
22,300
시설비및부대비
01 시설비
22,300
10,500
○가로등설치                       350,000원 X 5등 X 6개읍면
 = 
2,300
○가로등도색 및 이전                        23,000원 X 100등
 = 
5,000
○현수막걸이대 설치                      5,000,000원 X 1개소
 = 
1,500
○현수막걸이대 보수                      1,500,000원 X 1개소
 = 
3,000
○지정게시판 설치                        1,000,000원 X 3개소
 = 
402
20,000
민간자본이전
02 민간대행사업비
20,000
20,000
○수비면복지회관운영
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3000
9,018,552
경제개발비
3200
9,018,552
지역경제개발비
3230
9,018,552
관광및국제교류
3231
8,650,202
관광진흥사업
100
69,202
경상예산
120
69,202
경상적경비
201
54,202
일반운영비
01 일반운영비
49,042
○일반수용비
  ·지훈문학관운영
360
    ­화장실소독약품구입                10,000원 X 4종 X 9월
 = 
270
    ­화장지구입                              30,000원 X 9월
 = 
189
    ­쓰레기봉투구입                          21,000원 X 9월
 = 
350
    ­소화기구입                             35,000원 X 10개
 = 
  ·석문유물관운영
480
    ­화장실소독약품구입               10,000원 X 4종 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
360
    ­화장지구입                             30,000원 X 12월
 = 
252
    ­쓰레기봉투구입                         21,000원 X 12월
 = 
350
    ­소화기구입                             35,000원 X 10개
 = 
  ·장씨부인예절관운영
4,800
    ­예절관운영재료비                100,000원 X 4회 X 12월
 = 
360
    ­화장실소독약품구입                10,000원 X 4종 X 9월
 = 
270
    ­화장지구입                              30,000원 X 9월
 = 
189
    ­쓰레기봉투구입                          21,000원 X 9월
 = 
350
    ­소화기구입                             35,000원 X 10개
 = 
○공공요금및제세
  ·지훈문학관전시관운영
1,350
    ­경비용역비                             150,000원 X 9월
 = 
13,500
    ­전기요금                             1,500,000원 X 9월
 = 
900
    ­상하수도사용료                         100,000원 X 9월
 = 
630
    ­전화사용료                              70,000원 X 9월
 = 
450
    ­ADSL사용료                              50,000원 X 9월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,170
    ­전기안전점검수수료                     130,000원 X 9월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·장씨부인예절관운영
900
    ­경비용역비                             100,000원 X 9월
 = 
4,500
    ­전기요금                               500,000원 X 9월
 = 
1,350
    ­상하수도사용료                         150,000원 X 9월
 = 
630
    ­전화사용료                              70,000원 X 9월
 = 
450
    ­ADSL사용료                              50,000원 X 9월
 = 
783
    ­전기안전점검수수료                      87,000원 X 9월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·석문유물관운영
1,200
    ­경비용역비                            100,000원 X 12월
 = 
2,400
    ­전기요금                              200,000원 X 12월
 = 
912
    ­전기안전검검수수료                     76,000원 X 12월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
  ·연당두들마을가로등전기요금
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
600
                                             50,000원 X 12월
 = 
○운영수당
3,360
  ·장씨부인예절관 강사 수당     70,000원 X 1인 X 4일 X 12회
 = 
○급량비
3,000
  ·유교문화권사업추진                 5,000원 X 4인 X 150일
 = 
○연료비
  ·장씨부인예절관운영
1,177
                    2,801원 X 105일 X 8시간 X 50,000/100,000
 = 
○시설장비유지비
900
  ·공중화장실시설물유지관리                 300,000원 X 3동
 = 
02 행사지원비
5,160
○장씨부인예절관 및 지훈문학관개관식
960
  ·현수막                              80,000원 X 2종 X 6매
 = 
400
  ·초청장                               400원 X 500매 X 2회
 = 
3,000
  ·홍보팜플렛제작                   1,500원 X 1,000부 X 2회
 = 
800
  ·행사운영비                         20,000원 X 20종 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
202
4,000
여비
01 국내여비
4,000
2,000
○관광지개발사례비교견학               50,000원 X 2인 X 20회
 = 
2,000
○유교문화권개발업무추진               50,000원 X 2인 X 20회
 = 
301
11,000
일반보상금
09 행사실비보상금
11,000
○장씨부인예절관, 지훈문학관 개관식참석자 급식
5,000
                                 5,000원 X 500인 X 2회 X 1식
 = 
6,000
○테마마을조성에 따른 주민견학         50,000원 X 40인 X 3회
 = 
200
8,581,000
사업예산
210
8,566,000
보조사업
401
8,566,000
시설비및부대비
01 시설비
8,527,847
○유교문화권관광개발사업
1,022,569
  ·주실마을정비                       1,022,569,000원 X 1식
 = 
738,000
(균
)
221,400
(도
)
63,169
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
44,132
  ·주실마을정비 실시설계비       1,476,000,000원 X 2.99/100
 = 
44,132
(군
)
1,937,800
  ·일월산권역개발                     1,937,800,000원 X 1식
 = 
1,000,000
(균
)
300,000
(도
)
637,800
(군
)
55,000
  ·일월산권역개발 실시설계비     2,000,000,000원 X 2.75/100
 = 
55,000
(군
)
382,880
  ·오일도시인마을정비                   382,880,000원 X 1식
 = 
200,000
(균
)
60,000
(도
)
122,880
(군
)
14,240
  ·오일도시인마을정비 실시설계비   400,000,000원 X 3.56/100
 = 
14,240
(군
)
○유교문화권관광자원화사업
963,800
  ·오일도시인마을정비(문화재청)         963,800,000원 X 1식
 = 
500,000
(균
)
150,000
(도
)
313,800
(군
)
  ·오일도시인마을정비(문화재청)실시설계비 
29,900
                                  1,000,000,000원 X 2.99/100
 = 
29,900
(군
)
575,340
  ·영양향교정비사업(문화재청) 575,340,000원 X 1식
 = 
300,000
(균
)
90,000
(도
)
185,340
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·영양향교정비사업(문화재청)실시설계비 
20,340
                                    600,000,000원 X 3.39/100
 = 
20,340
(군
)
○유교문화권관광개발사업
1,342,648
  ·선바위지구개발                     1,342,648,000원 X 1식
 = 
1,021,324
(균
)
306,397
(도
)
14,927
(군
)
89,198
  ·안내센터건립                          89,198,000원 X 1식
 = 
44,599
(균
)
13,380
(도
)
31,219
(군
)
650,000
○선바위지구개발(2004 군채무부담금)
 = 
650,000
(군
)
700,000
○연당두들마을정비(2004 군채부담금)
 = 
700,000
(군
)
700,000
○주실마을정비(2004 군채무부담금)
 = 
700,000
(군
)
03 시설부대비
38,153
○유교문화권관광개발사업
9,299
  ·주실마을정비                  1,476,000,000원 X 0.63/100
 = 
9,299
(군
)
7,200
  ·일월산권역개발                2,000,000,000원 X 0.36/100
 = 
7,200
(군
)
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,880
  ·오일도시인마을정비              400,000,000원 X 0.72/100
 = 
2,880
(군
)
○유교문화권관광자원화사업
6,300
  ·오일도시인마을정비(문화재청)  1,000,000,000원 X 0.63/100
 = 
6,300
(군
)
4,320
  ·영양향교정비사업(문화재청)      600,000,000원 X 0.72/100
 = 
4,320
(군
)
○유교문화권관광개발사업
7,352
  ·선바위지구개발 시설부대비     2,042,648,000원 X 0.36/100
 = 
3,676
(균
)
1,103
(도
)
2,573
(군
)
802
  ·안내센터건립 시설부대비           89,198,000원 X 0.9/100
 = 
401
(균
)
120
(도
)
281
(군
)
220
15,000
자체사업
402
15,000
민간자본이전
01 민간자본보조
15,000
15,000
○송하장승테마마을조성지원                15,000,000원 X 1식
 = 
3232
207,807
관광홍보
100
107,932
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
110
13,212
인건비
101
13,212
인건비
10 일시사역인부임
13,212
○관광안내도우미
  ·상반기
3,375
    ­기본급                          25,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,125
    ­상여금                               3,375,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
150
    ­월차수당                          25,000원 X 1인 X 6월
 = 
338
    ­가산금                            3,375,000원 X 10/100
 = 
625
    ­주휴수당                         25,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
3,840
    ­기본급                          30,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,280
    ­상여금                               3,840,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
420
    ­년차수당                         30,000원 X 1인 X 14일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
384
    ­가산금                            3,840,000원 X 10/100
 = 
1,004
  ·퇴직금                         12,208,000원/365일 X 30일
 = 
120
94,720
경상적경비
201
74,620
일반운영비
01 일반운영비
65,620
○일반수용비
5,000
  ·관광안내간판제작                     1,000,000원 X 5개소
 = 
30,000
  ·관광홍보책자제작                      30,000,000원 X 1종
 = 
20,000
  ·관광홍보용 목수건 제작                2,000원 X 10,000개
 = 
100
  ·한글키워드등록료(관광홈페이지)           100,000원 X 1식
 = 
60
  ·관광도메인연장등록비                      30,000원 X 2식
 = 
1,600
  ·관광행사현수막 및 입간판제작             80,000원 X 20개
 = 
500
  ·관광홍보 사진촬영 필름구입               2,500원 X 200통
 = 
1,000
  ·관광홍보 사진인화 및 현상                 250원X 4,000매
 = 
○공공요금및제세
  ·광고등전기요금
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,200
    ­방전리광고등                          100,000원 X 12월
 = 
360
    ­주유소고추광고등                       30,000원 X 12월
 = 
○임차료
4,000
  ·해맞이행사 제설장비임차                4,000,000원 X 1식
 = 
○시설장비유지비
1,800
  ·관광홈페이지관리비                150,000원 X 1식 X 12월
 = 
02 행사지원비
9,000
9,000
○관광홍보행사 부스임차                    3,000,000원 X 3회
 = 
202
5,000
여비
01 국내여비
5,000
5,000
○각지역관광축제참가 및 견학           50,000원 X 4인 X 25회
 = 
301
4,600
일반보상금
09 행사실비보상금
2,500
2,500
○도단위관광행사참석                   50,000원 X 5인 X 10회
 = 
11 기타보상금
2,100
2,100
○문학테마관광안내                     35,000원 X 2인 X 30회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
307
10,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
10,000
10,000
○해맞이 행사                            10,000,000원  X 1식
 = 
405
500
자산취득비
02 도서구입비
500
500
○관광홍보관련 도서구입                      20,000원 X 25권
 = 
200
99,875
사업예산
210
14,875
보조사업
301
14,875
일반보상금
09 행사실비보상금
14,875
7,875
○ 명예통역안내원활용사업              37,500원 X 3인 X 70회
 = 
2,362
(도
)
5,513
(군
)
7,000
○문화유산해설사활용사업              35,000원 X 2인 X 100회
 = 
1,011
(기
)
1,204
(도
)
4,785
(군
)
220
85,000
자체사업
207
75,000
연구개발비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
02 전산개발비
75,000
50,000
○영양관광홍보 동영상(CD)제작             50,000,000원 X 1식
 = 
25,000
○관광홈페이지 전면 개편                  25,000,000원 X 1식
 = 
308
10,000
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
10,000
10,000
○경북북부권관광홍보 공동추진경비
 = 
3233
160,543
선바위관리
100
151,043
경상예산
110
56,262
인건비
101
56,262
인건비
09 일용인부임
42,462
○영양분재수석전시관야생화관리
  ·상반기
    ­특별인부
6,345
      기본급                          47,000원 X 1인 X 135일
 = 
2,115
      상여금                               6,345,000원 X 1/3
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
269
      시간위근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
282
      월차수당                          47,000원 X 1인 X 6월
 = 
635
      가산금                            6,345,000원 X 10/100
 = 
1,175
      주휴수당                         47,000원 X 1인 X 25일
 = 
    ­보통인부
4,725
      기본급                          35,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,575
      상여금                               4,725,000원 X 1/3
 = 
269
      시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
210
      월차수당                          35,000원 X 1인 X 6월
 = 
473
      가산금                            4,725,000원 X 10/100
 = 
875
      주휴수당                         35,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
    ­특별인부
8,320
      기본급                          65,000원 X 1인 X 128일
 = 
2,774
      상여금                              8,320,000원  X 1/3
 = 
402
      시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
910
      년차수당                         65,000원 X 1인 X 14일
 = 
832
      가산금                            8,320,000원 X 10/100
 = 
    ­보통인부
6,400
      기본급                          50,000원 X 1인 X 128일
 = 
2,134
      상여금                               6,400,000원 X 1/3
 = 
402
      시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
700
      년차수당                         50,000원 X 1인 X 14일
 = 
640
      가산금                            6,400,000원 X 10/100
 = 
10 일시사역인부임
13,800
8,400
○선바위관광지 환경정비                30,000원 X 8인 X 35회
 = 
5,400
○선바위관광지 관리인부임              30,000원 X 2인 X 90일
 = 
120
94,781
경상적경비
201
89,781
일반운영비
01 일반운영비
89,781
○일반수용비
  ·선바위관광지운영
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
    ­분재화분구입                           50,000원 X 20개
 = 
350
    ­분재전시관화재예방소화기구입           35,000원 X 10개
 = 
960
    ­화장실소독약품구입               20,000원 X 4종 X 12월
 = 
720
    ­화장지구입                             60,000원 X 12월
 = 
600
    ­쓰레기봉투구입                         50,000원 X 12월
 = 
800
    ­분재도구(삽외5종)                      200,000원 X 4식
 = 
960
    ­도서구입(분재)                  40,000원  X 2종 X 12월
 = 
540
    ­농약구입(살충제,살균제,영양제)  15,000원  X 3종 X 12월
 = 
420
    ­분재용옥비                             14,000원 X 30포
 = 
1,000
    ­분갈이토사구입(마사,적옥토,보라석)    10,000원 X 100포
 = 
6,000
    ­분재수석야생화홍보물제작       1,500,000원 X 1종 X 4회
 = 
200
    ­선바위관광지폐비닐수거용 P.P포대구입   200원 X 1,000매
 = 
600
    ­홍보용현수막제작                       60,000원 X 10개
 = 
250
    ­관광지 정비관리 필름구입               2,500원 X 100통
 = 
500
    ­관광지 정비관리 사진인화 및 현상       250원 X 2,000매
 = 
4,000
    ­선바위관광지 홍보용 간판제작         1,000,000원 X 4개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공공요금및제세
  ·선바위관광지운영
36,000
    ­전기요금                            3,000,000원 X 12월
 = 
5,400
    ­경비시스템용역비(전시관)              450,000원 X 12월
 = 
12,000
    ­상수도사용료                        1,000,000원 X 12월
 = 
840
    ­전화사용료                       70,000원 X 1대 X 12월
 = 
120
    ­위성방송수신료                         10,000원 X 12월
 = 
600
    ­ADSL사용료                       50,000원 X 1대 X 12월
 = 
2,520
    ­전기안전점검수수료                    210,000원 X 12월
 = 
100
    ­환경개선부담금                          50,000원 X 2회
 = 
120
    ­우편발송요금                           10,000원 X 12월
 = 
○피복비
500
  ·분재전시관 근무복 구입                   100,000원 X 5명
 = 
○급량비
3,000
  ·선바위업무추진                     5,000원 X 3인 X 200일
 = 
○연료비
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,681
  ·분재전시관      2,801원 X 150일 X 8시간 X 50,000/100,000
 = 
○시설장비유지비
1,200
  ·공중화장실 시설물유지관리              1,200,000원 X 1동
 = 
2,400
  ·분재전시관 유지관리                    2,400,000원 X 1동
 = 
  ·분재수석야생화전시관 홈페이지 유지관리 
2,400
                                      200,000원 X 1식 X 12월
 = 
1,000
  ·각종전기안전 시설유지                  1,000,000원 X 1식
 = 
1,000
  ·파라솔 시설물 유지관리                  100,000원 X 10개
 = 
202
5,000
여비
01 국내여비
5,000
5,000
○선바위관광업무추진                   50,000원 X 2인 X 50회
 = 
200
9,500
사업예산
220
9,500
자체사업
401
4,300
시설비및부대비
03 시설부대비
4,300
○임차료
(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,600
  ·선바위관광지주변정비 장비임차          3,600,000원 X 1식
 = 
700
  ·선바위관광지제설작업 장비임차            700,000원 X 1식
 = 
405
5,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,200
1,000
○ 냉장고                                  1,000,000원 X 1대
 = 
700
○ 팩스                                      700,000원 X 1대
 = 
3,000
○ 분재수석촬영 조명장비                   3,000,000원 X 1식
 = 
500
○ DVD                                       500,000원 X 1대
 =