(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1110)선거관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,925,228
총무과
1000
7,844,813
일반행정비
1100
61,618
입법및선거관계
1110
61,618
선거관리
1111
61,618
선거관리
200
61,618
사업예산
220
61,618
자체사업
308
61,618
자치단체등이전
08 기타부담금
61,618
61,618
○2006년도 지방선거준비 및 실시경비
 = 
1200
7,783,195
일반행정비
1220
283,054
공보관리
1221
283,054
공보관리
100
138,054
경상예산
110
26,424
인건비
101
26,424
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10 일시사역인부임
26,424
○공보업무보조
  ·상반기
3,375
    ­기본급                          25,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,125
    ­상여금                               3,375,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
150
    ­월차수당                          25,000원 X 1인 X 6월
 = 
338
    ­가산금                            3,375,000원 X 10/100
 = 
625
    ­주휴수당                         25,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
3,840
    ­기본급                          30,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,280
    ­상여금                               3,840,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
420
    ­년차수당                         30,000원 X 1인 X 14일
 = 
384
    ­가산금                            3,840,000원 X 10/100
 = 
1,004
  ·퇴직금                           12,208,000원/365 X 30일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○비디오촬영기사
  ·상반기
3,375
    ­기본급                          25,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,125
    ­상여금                               3,375,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
150
    ­월차수당                          25,000원 X 1인 X 6월
 = 
338
    ­가산금                            3,375,000원 X 10/100
 = 
625
    ­주휴수당                         25,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
3,840
    ­기본급                          30,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,280
    ­상여금                               3,840,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
420
    ­년차수당                         30,000원 X 1인 X 14일
 = 
384
    ­가산금                            3,840,000원 X 10/100
 = 
1,004
  ·퇴직금                         12,208,000원/365일 X 30일
 = 
120
111,630
경상적경비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
201
91,130
일반운영비
01 일반운영비
91,130
○일반수용비
12,600
  ·군보제작                          1,000원 X 180부 X 70회
 = 
9,600
  ·영양새소식지제작                  400원 X 12,000부 X 2회
 = 
  ·군정홍보용사진촬영
1,000
    ­필름구입                               2,500원 X 400통
 = 
1,500
    ­슬라이드필름                           7,500원 X 200통
 = 
450
    ­사진인화(３Ⅹ４)                       250원 X 1,800매
 = 
300
    ­사진인화(４Ⅹ６)                     300원 X 1,000매
 = 
1,500
    ­사진인화(５Ⅹ７)                     1,000원 X 1,500매
 = 
1,500
    ­사진인화(８Ⅹ１０)                     3,000원 X 500매
 = 
1,800
    ­사진인화(１１Ⅹ１４)                   6,000원 X 300매
 = 
400
    ­사진현상                               1,000원 X 400통
 = 
1,800
    ­슬라이드현상                           9,000원 X 200통
 = 
  ·반공관련도서구독료
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
960
    ­통일로                           8,000원 X 10부 X 12월
 = 
840
    ­북한지                           7,000원 X 10부 X 12월
 = 
1,080
    ­자유공론                         7,500원 X 12부 X 12월
 = 
900
    ­북방저널                         7,500원 X 10부 X 12월
 = 
2,400
  ·사무실공람용신문구입              10,000원 X 20부 X 12월
 = 
  ·군정알림방운영
4,000
    ­비디오편집                            200,000원 X 20편
 = 
3,200
    ­비디오테이프(６m)                      8,000원 X 400개
 = 
500
    ­비디오테이프(１６m)                    10,000원 X 50개
 = 
2,400
    ­동영상 엔코딩                         200,000원 X 12회
 = 
5,000
  ·군정홍보물제작 
 = 
30,000
  ·군정홍보광고 
 = 
○ 공공요금및제세
2,400
  ·영양새소식지우송료                 400원 X 3,000부 X 2회
 = 
○ 급량비
5,000
  ·군정시책홍보업무추진               5,000원 X 5인 X 200일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
202
10,500
여비
01 국내여비
10,500
5,500
○군정홍보업무추진                     50,000원 X 5인 X 22회
 = 
5,000
○군정보도관련업무추진                 50,000원 X 4인 X 25회
 = 
203
6,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
6,000
6,000
○ 공보업무추진 
 = 
301
3,000
일반보상금
09 행사실비보상금
2,000
2,000
○ 통일안보세미나 참석자 보상          50,000원 X 20인 X 2회
 = 
11 기타보상금
1,000
1,000
○ 홍보방송출연자 여비보상             50,000원 X 10인 X 2회
 = 
405
1,000
자산취득비
02 도서구입비
1,000
1,000
○ 교양도서 구입                       20,000원 X 10종 X 5회
 = 
200
145,000
사업예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)공보관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
220
145,000
자체사업
206
5,000
재료비
5,000
○군정홍보용 특산물구입                   100,000원 X 50세트
 = 
405
140,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
140,000
140,000
○베타컴비디오카메라구입               140,000,000원 X 1세트
 = 
1240
7,500,141
자치행정
1241
811,785
총무관리
100
640,685
경상예산
110
125,567
인건비
101
125,567
인건비
02 수당
115,065
○초과근무수당
3,868
  ·５급               8,506원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
29,528
  ·６급               7,216원 X 9인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
26,496
  ·７급               6,475원 X 9인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
18,466
  ·８급               5,802원 X 7인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,367
  ·９급               5,204원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
6,562
  ·기능６급           7,216원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,944
  ·기능７급           6,475원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
10,552
  ·기능８급           5,802원 X 4인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,367
  ·기능９급           5,204원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
8,563
  ·기능１０급         4,708원 X 4인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
3,352
  ·처우개선비                          111,713,000원 X 0.03
 = 
10 일시사역인부임
10,502
○문서관리업무보조
  ·상반기
2,700
    ­기본급                          20,000원 X 1인 X 135일
 = 
900
    ­상여금                               2,700,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
120
    ­월차수당                          20,000원 X 1인 X 6월
 = 
270
    ­가산금                            2,700,000원 X 10/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
500
    ­주휴수당                         20,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
2,944
    ­기본급                          23,000원 X 1인 X 128일
 = 
982
    ­상여금                               2,944,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
322
    ­년차수당                         23,000원 X 1인 X 14일
 = 
295
    ­가산금                            2,944,000원 X 10/100
 = 
798
  ·퇴직금                          9,704,000원/365일 X 30일
 = 
120
515,118
경상적경비
201
167,368
일반운영비
01 일반운영비
167,368
○ 일반운영비
13,000
  ·부서운영수용비
 = 
1,000
  ·당직실침구구입
 = 
2,400
  ·화장지구입                              200,000원 X 12월
 = 
1,200
  ·화장실냄새제거약품구입          10,000원 X 10개소 X 12회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,600
  ·청사내부소독                             400,000원 X 4회
 = 
1,500
  ·청사내외부유리창청소                   1,500,000원 X 1회
 = 
2,400
  ·쓰레기봉투구입                     100,000원 X 2종 X12월
 = 
2,400
  ·청사관리소모품구입                20,000원 X 10종 X 12월
 = 
2,000
  ·연하장, 서한문제작                     1,000,000원 X 2회
 = 
750
  ·군정유공자감사패제작                     150,000원 X 5개
 = 
3,000
  ·사무실바닦청소                         3,000,000원 X 1회
 = 
3,600
  ·세면대종이타올구입                      300,000원 X 12월
 = 
1,920
  ·신문및잡지구독                    10,000원 X 16종 X 12월
 = 
1,800
  ·직원전화번호부제작                       3,000원 X 600부
 = 
3,000
  ·전국시장군수협의회비
 = 
1,000
  ·경상북도시장군수협의회비
 = 
1,500
  ·지방자치단체박람회부스설치
 = 
3,000
  ·군.도단위체육대회참가비                 300,000원 X 10회
 = 
9,800
  ·취미클럽활성화자체행사 운영비지원   700,000원 X 14개클럽
 = 
750
  ·３·１절 기념행사 준비                   750,000원 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
20,000
  ·군민의노래 CD제작
 = 
○ 공공요금및제세
6,000
  ·우편발송요금                            500,000원 X 12월
 = 
48
  ·소방협의회비                              48,000원 X 1회
 = 
○ 운영수당
45,600
  ·일숙직비                          30,000원 X 4명 X 380회
 = 
○ 급량비
3,000
  ·보존문서이관정리특근자급식         5,000원 X 6인 X 100일
 = 
3,000
  ·총무업무특근자급식                 5,000원 X 6인 X 100일
 = 
3,000
  ·군민고충사항처리특근자급식         5,000원 X 6인 X 100일
 = 
12,000
  ·직원취미클럽활동지원급식          5,000원 X 200명 X 12회
 = 
  ·군,도단위 직장체육대회훈련 참가자급식제공
4,500
                                       5,000원 X 30인 X 30회
 = 
○임차료
3,000
  ·복사기임차                        250,000원 X 1대 X 12월
 = 
○ 시설장비유지비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
9,600
  ·청사경비시스템위탁용역비                800,000원 X 12월
 = 
202
175,530
여비
01 국내여비
70,530
12,500
○도문서체송여비                            50,000원 X 250일
 = 
2,630
○읍면문서체송여비                          10,000원 X 263일
 = 
12,000
○군수부속실운영여비                   50,000원 X 4인 X 60일
 = 
6,000
○군민고충사항처리                     50,000원 X 4인 X 30회
 = 
3,400
○보안업무추진여비                     50,000원 X 4인 X 17회
 = 
6,000
○총무일반행정추진여비                 50,000원 X 4인 X 30회
 = 
5,000
○기록물관리및군수협의회업무추진       50,000원 X 4인 X 25회
 = 
600
○예비군훈련업무추진                    50,000원 X 2인 X 6회
 = 
1,200
○운전기사여비                         50,000원 X 2인 X 12월
 = 
3,500
○도지사배축구대회참가                 50,000원 X 35인 X 2회
 = 
2,000
○기관대항체육대회참가                 50,000원 X 10인 X 4회
 = 
1,800
○도지사배테니스대회참가               50,000원 X 12인 X 3회
 = 
1,800
○도연합회장배테니스대회참가           50,000원 X 12인 X 3회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,800
○도지사배탁구대회참가                 50,000원 X 12인 X 3회
 = 
1,800
○도지사배볼링대회참가                 50,000원 X 12인 X 3회
 = 
4,500
○도지사배야구대회참가                 50,000원 X 30인 X 3회
 = 
4,000
○자매결연단체체육대회참가             50,000원 X 40인 X 2회
 = 
03 국외여비
100,000
100,000
○공무원해외연수여비                      2,500,000원 X 40인
 = 
04 외빈초청여비
5,000
5,000
○외빈초청여비                             2,500,000원 X 2인
 = 
203
153,760
업무추진비
01 기관운영업무추진비
36,000
36,000
○ 군  수                                 36,000,000원 X 1인
 = 
02 정원가산업무추진비
15,500
8,000
○정원가산금                                80,000원 X 100명
 = 
7,500
                                            60,000원 X 125명
 = 
03 시책추진업무추진비
98,000
20,000
○ 유교문화권사업추진
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
58,000
○ 지역특산물홍보 
 = 
20,000
○ 지역현안사업추진
 = 
04 부서운영업무추진비
4,260
4,260
○부서운영업무추진비                        355,000원 X 12월
 = 
204
9,960
직무수행경비
01 직책급업무추진비
9,960
7,800
○군  수                              650,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,200
○과  장                              100,000원 X 1인 X 12월
 = 
960
○직장예비군소대장                     80,000원 X 1인 X 12월
 = 
301
4,500
일반보상금
09 행사실비보상금
4,500
○자매결연단체친선체육대회선수단급식
1,800
                                        5,000원 X 90명 X 4식
 = 
1,200
○광복회원여비보상                     50,000원 X 12인 X 2회
 = 
1,500
○３·１절 기념행사 참석자급식               5,000원 X 300인
 = 
303
2,000
포상금
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○ 사무실 환경정비심사 포상금
1,000
  · 최우수실과소및읍면                    500,000원 X 2개소
 = 
600
  · 우수실과소및읍면                      300,000원 X 2개소
 = 
400
  · 장려실과소                            200,000원 X 2개소
 = 
405
2,000
자산취득비
02 도서구입비
2,000
2,000
○ 군수실행정도서구입                 20,000원 X 10종 X 10회
 = 
200
171,100
사업예산
220
171,100
자체사업
206
10,000
재료비
○ 자매결연단체방문 및 각종대회시 홍보용 특산품구입
10,000
                                         100,000원 X 100세트
 = 
306
5,000
출연금
5,000
○ 국제화재단출연금
 = 
401
150,000
시설비및부대비
01 시설비
150,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
150,000
○문서자료관 D／B구입                    150,000,000원 X 1식
 = 
405
6,100
자산취득비
01 자산및물품취득비
6,100
1,300
○문서세단기 구입                          1,300,000원 X 1대
 = 
○당직실 비품
500
  ·옷장구입                                 500,000원 X 1식
 = 
300
  ·책상구입                                 150,000원 X 2개
 = 
4,000
○특산물진열대 및 모조물품구입             4,000,000원 X 1식
 = 
1242
3,019,087
인사관리
100
3,019,087
경상예산
110
430,823
인건비
101
430,823
인건비
02 수당
218,600
3,600
○모범공무원수당                      30,000원 X 10인 X 12월
 = 
200,000
○명예퇴직수당                            50,000,000원 X 4인
 = 
15,000
○조기퇴직수당                             5,000,000원 X 3인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
09 일용인부임
179,583
○ 청소인부임
  ·상반기
7,601
    ­기본급       (26,300원 X 1인 + 30,000원 X 1인) X 135일
 = 
2,534
    ­상여금               (3,551,000원 + 4,050,000원) X 1/3
 = 
    ­시간외근무수당
564
              (2,988원 X 1인 + 3,276원 X 1인) X 15시간 X 6월
 = 
338
    ­월차수당       (26,300원 X 1인 + 30,000원 X 1인) X 6월
 = 
761
    ­가산금            (3,551,000원 + 4,050,000원) X 10/100
 = 
1,408
    ­주휴수당      (26,300원 X 1인 + 30,000원 X 1인) X 25일
 = 
  ·하반기
9,216
    ­기본급       (33,500원 X 1인 + 38,500원 X 1인) X 128일
 = 
3,073
    ­상여금               (4,288,000원 + 4,928,000원) X 1/3
 = 
    ­시간외근무수당
804
                                4,462원 X 2인 X 15시간 X 6월
 = 
1,008
    ­년차수당      (33,500원 X 1인 + 38,500원 X 1인) X 14일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
922
    ­가산금            (4,288,000원 + 4,928,000원) X 10/100
 = 
○군수부속실업무보조
  ·상반기
3,551
    ­기본급                          26,300원 X 1인 X 135일
 = 
1,184
    ­상반기                               3,551,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
158
    ­월차수당                          26,300원 X 1인 X 6월
 = 
356
    ­가산금                            3,551,000원 X 10/100
 = 
658
    ­주휴수당                         26,300원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
4,288
    ­기본급                          33,500원 X 1인 X 128일
 = 
1,430
    ­상여금                               4,288,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
469
    ­년차수당                         33,500원 X 1인 X 14일
 = 
429
    ­가산금                            4,288,000원 X 10/100
 = 
88,160
○국민연금부담금               1,959,109,000원 X 9/100 X 0.5
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
50,000
○퇴직금                                  10,000,000원 X 5인
 = 
10 일시사역인부임
32,640
32,640
○장기결원 부서에 대한 대체인력지원   32,000원 X 6인 X 170일
 = 
120
2,588,264
경상적경비
201
71,290
일반운영비
01 일반운영비
71,290
○일반수용비
  ·인사발령장(내, 외지)
250
    ­내지                                     500원 X 500매
 = 
3,000
    ­외지                                   6,000원 X 500매
 = 
1,500
  ·퇴직자 및 군정공로패 제작               150,000원 X 10개
 = 
6,000
  ·표창 시상품(손목시계) 구입              20,000원 X 300개
 = 
7,500
  ·해달아카데미책자제작              25,000원 X 300부 X 1회
 = 
○위탁교육비
10,000
  ·위탁교육등록비                          250,000원 X 40인
 = 
5,500
  ·행정서비스헌장 위탁교육비               500,000원 X 11인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운영수당
  ·시험출제수당
900
    ­객관식                         3,000원 X 150문항 X 2회
 = 
360
    ­주관식                          45,000원 X 4과목 X 2회
 = 
240
  ·시험채점수당(주관식)              30,000원 X 4과목 X 2회
 = 
240
  ·시험감독비                          30,000원 X 4인 X 2회
 = 
  ·면접채점비   
160
    ­５급                              40,000원 X 2인 X 2회
 = 
40
    ­６급이하                          20,000원 X 1인 X 2회
 = 
5,600
  ·인사위원회 참석수당                70,000원 X 4인 X 20회
 = 
30,000
  ·직원능력개발                      50,000원 X 100인 X 6월
 = 
202
148,500
여비
01 국내여비
90,000
○공무원 교육
45,000
  ·직무교육                               300,000원 X 150인
 = 
45,000
  ·기타교육                               300,000원 X 150인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
03 국외여비
58,500
48,000
○선진행정견학 해외배낭여행         1,200,000원 X 20인 X 2회
 = 
10,500
○정년퇴직자 공로 해외연수           3,500,000원 X 3인 X 1회
 = 
303
356,001
포상금
○성과상여금
  ·４급
1,766
    ­１１~４０％이내             2,206,600원 X 1인 X 80/100
 = 
1,766
    ­４１~９０％이내             2,206,600원 X 2인 X 40/100
 = 
  ·５급
4,203
    ­１０％이내                 1,910,200원 X 2인 X 110/100
 = 
9,169
    ­１１~４０％이내             1,910,200원 X 6인 X 80/100
 = 
6,877
    ­４１~９０％이내             1,910,200원 X 9인 X 40/100
 = 
  ·６급 
16,192
    ­１０％이내                 1,635,500원 X 9인 X 110/100
 = 
35,327
    ­１１~４０％이내            1,635,500원 X 27인 X 80/100
 = 
29,439
    ­４１~９０％이내            1,635,500원 X 45인 X 40/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·７급
18,174
    ­１０％이내                1,376,800원 X 12인 X 110/100
 = 
39,652
    ­１１~４０％이내            1,376,800원 X 36인 X 80/100
 = 
32,493
    ­４１~９０％이내            1,376,800원 X 59인 X 40/100
 = 
  ·８급
7,490
    ­１０％이내                1,134,700원 X 6인 X 110/100
 = 
16,340
    ­１１~４０％이내            1,134,700원 X 18인 X 80/100
 = 
10,894
    ­４１~９０％이내            1,134,700원 X 24인 X 40/100
 = 
  ·９급
6,280
    ­１０％이내                   951,500원 X 6인 X 110/100
 = 
11,418
    ­１１~４０％이내              951,500원 X 15인 X 80/100
 = 
9,896
    ­４１~９０％이내              951,500원 X 26인 X 40/100
 = 
  ·지도관
1,608
    ­１１~４０％이내             2,009,700원 X 1인 X 80/100
 = 
804
    ­４１~９０％이내             2,009,700원 X 1인 X 40/100
 = 
  ·지도사 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,620
    ­１０％이내                 1,399,800원 X 3인 X 110/100
 = 
6,720
    ­１１~４０％이내             1,399,800원 X 6인 X 80/100
 = 
6,160
    ­４１~９０％이내            1,399,800원 X 11인 X 40/100
 = 
  ·연구사
1,726
    ­１１∼９０％이내            2,156,600원 X 1인 X 80/100
 = 
  ·기능６급
1,309
    ­１１~４０％이내             1,635,500원 X 1인 X 80/100
 = 
655
    ­４１~９０％이내             1,635,500원 X 1인 X 40/100
 = 
  ·기능７급
1,515
    ­１０％이내                 1,376,800원 X 1인 X 110/100
 = 
2,203
    ­１１~４０％이내             1,376,800원 X 2인 X 80/100
 = 
2,203
    ­４１~９０％이내             1,376,800원 X 4인 X 40/100
 = 
  ·기능８급
3,745
    ­１０％이내                 1,134,700원 X 3인 X 110/100
 = 
6,355
    ­１１~４０％이내             1,134,700원 X 7인 X 80/100
 = 
5,447
    ­４１~９０％이내            1,134,700원 X 12인 X 40/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·기능９급
3,140
    ­１０％이내                   951,500원 X 3인 X 110/100
 = 
6,090
    ­１１~４０％이내               951,500원 X 8인 X 80/100
 = 
4,948
    ­４１~９０％이내              951,500원 X 13인 X 40/100
 = 
  ·기능１０급
3,140
    ­１０％이내                   951,500원 X 3인 X 110/100
 = 
5,329
    ­１１~４０％이내               951,500원 X 7인 X 80/100
 = 
4,568
    ­４１~９０％이내              951,500원 X 12인 X 40/100
 = 
6,000
○모범공무원 산업시찰                 150,000원 X 40인 X 1회
 = 
1,440
○향토봉사상 시상                      30,000원 X 4인 X 12월
 = 
2,400
○열심히일하는공무원상                100,000원 X 2인 X 12월
 = 
6,000
○모범공무원가족 산업시찰             150,000원 X 40인 X 1회
 = 
10,500
○정년퇴직자 배우자 해외연수         3,500,000원 X 3인 X 1회
 = 
304
1,856,340
연금부담금등
01 연금부담금
1,530,490
925,603
○연금부담금                      10,889,440,000원 X 8.5/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
280,512
○보전금                        10,889,440,000원 X 2.576/100
 = 
304,556
○퇴직수당부담금               10,889,440,000원 X 2.7968/100
 = 
19,819
○재해보상부담금                10,889,440,000원 X 0.182/100
 = 
02 국민건강보험금
306,650
306,650
○국민건강보험금            13,628,852,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
03 의원상해부담금
19,200
19,200
○의원상해부담금
 = 
307
156,133
민간이전
06 보험금
116,133
○산재보험료
8,144
  ·상근인력                         479,047,000원 X 17/1000
 = 
8,437
  ·상근인력외                       496,284,000원 X 17/1000
 = 
○고용보험료
6,228
  ·상근인력                         479,047,000원 X 1.3/100
 = 
6,452
  ·상근인력외                       496,284,000원 X 1.3/100
 = 
12,790
  ·환경미화원                       983,778,000원 X 1.3/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○국민건강보험금
10,779
  ·상근인력                   479,047,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
11,167
  ·상근인력외                 496,284,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
22,136
  ·환경미화원                 983,778,000원 X 4.5/100 X 0.5
 = 
○농협단체보장보험료(공무원,군의원,상근인력)
30,000
                                          30,000,000원 X 1식
 = 
07 연금지급금
40,000
20,000
○재해보상금 
 = 
20,000
○사망조위금 
 = 
1243
409,348
통신관리
100
274,348
경상예산
120
274,348
경상적경비
201
265,348
일반운영비
01 일반운영비
265,348
○일반수용비
3,168
  ·팩스토너                           88,000원 X 3통 X 12회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○공공요금및제세
  ·회선사용료
51,960
    ­통신다중화장비                      4,330,000원 X 12월
 = 
    ­의회,사업소,읍면,출장소등 전용회선
70,200
                                   450,000원 X 13회선 X 12월
 = 
18,000
    ­홈페이지 접속 인터넷 회선           1,500,000원 X 12월
 = 
600
    ­민방공관리                             50,000원 X 12월
 = 
21,120
    ­행정통신 전용회선            16,000원 X 110회선 X 12월
 = 
  ·통화료
4,320
    ­전국단일망이용                30,000원 X 12회선 X 12월
 = 
52,200
    ­일반전화                        50,000원 X 87대 X 12월
 = 
2,400
    ­휴대전화                         50,000원 X 4대 X 12월
 = 
  ·정보이용료
180
    ­천리안,책임보험조회            15,000원 X 1회선 X 12월
 = 
○시설장비유지비
11,000
  ·종합정보통신망통신장비                11,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
6,000
  ·전자교환기                             6,000,000원 X 1식
 = 
6,000
  ·지방행정정보망(ATM)장비                3,000,000원 X 2식
 = 
2,000
  ·영상회의시스템                         2,000,000원 X 1식
 = 
2,000
  ·통신다중화장비                         2,000,000원 X 1식
 = 
3,000
  ·방송장비                               1,500,000원 X 2식
 = 
600
  ·키폰주장치                               200,000원 X 3식
 = 
1,500
  ·행정전화기                               5,000원 X 300대
 = 
700
  ·읍면행정방송장비                       100,000원 X 7개소
 = 
900
  ·군~도간 행정,일반팩스                    300,000원 X 3대
 = 
4,500
  ·네트웍(LAN,WAL)관리                   300,000원 X 15개소
 = 
○급량비
3,000
  ·종합정보통신망운영                 5,000원 X 5인 X 120일
 = 
202
9,000
여비
01 국내여비
9,000
600
○통신보안교육                          50,000원 X 4인 X 3회
 = 
3,200
○지방행정정보망운영                   50,000원 X 4인 X 16회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,400
○통신업무추진                         50,000원 X 4인 X 12회
 = 
2,800
○종합정보통신망운영관리               10,000원 X 4인 X 70회
 = 
200
135,000
사업예산
220
135,000
자체사업
401
20,000
시설비및부대비
01 시설비
20,000
○청내방송장비 및 읍면사업소 행정방송수신기 교체
20,000
                                          20,000,000원 X 1식
 = 
405
115,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
115,000
90,000
○지방행정정보망 백본장비 이중화          90,000,000원 X 1식
 = 
○지방행정정보망 관리시스템도입
5,000
  ·서버                                   5,000,000원 X 1대
 = 
20,000
  ·소프트웨어                            20,000,000원 X 1개
 = 
1244
2,517,741
행정관리
100
332,906
경상예산
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
120
332,906
경상적경비
201
97,696
일반운영비
01 일반운영비
88,896
○일반수용비
10,200
  ·우리소식지 발간                   100원 X 8,500부 X 12월
 = 
  ·월간지구독료
3,450
    ­지방행정지                      2,500원 X 115부 X 12월
 = 
266
    ­도시문제                         1,700원 X 13부 X 12월
 = 
300
    ­이천년지                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
360
    ­지방자치                          6,000원 X 5부 X 12월
 = 
300
    ­통일한국                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
300
    ­자치발전                          5,000원 X 5부 X 12월
 = 
600
    ­자치의정                          5,000원 X 20부 X 6월
 = 
720
    ­자치공론                         5,000원 X 12부 X 12월
 = 
2,550
  ·지역안정 서한문 제작               300원 X 8,500매 X 1회
 = 
1,500
  ·군정추진유공자 상패제작                 150,000원 X 10인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·신지식인 상패제작                        500,000원 X 2인
 = 
  ·２１세기 영양 해달아카데미 운영
5,000
    ­교재유인                        10,000원 X 500부 X 1회
 = 
1,440
    ­현판제작                        120,000원 X 1개 X 12회
 = 
1,440
    ­현수막 제작                      60,000원 X 2개 X 12회
 = 
  ·행정서비스헌장 운영
1,260
    ­현수막 제작                       60,000원 X 3개 X 7회
 = 
2,550
    ­홍보유인물 제작                  100원 X 8,500매 X 3회
 = 
5,000
    ­행정서비스헌장 책자발간         20,000원 X 250부 X 1회
 = 
4,000
    ­우수사례집 발간                 20,000원 X 100부 X 2회
 = 
    ­행정서비스헌장제 보상품 구입
1,200
      농산물상품권(일만원권)          10,000원 X 10매 X 12월
 = 
600
      농산물상품권(오천원권)           5,000원 X 10매 X 12월
 = 
○공공요금및제세
1,615
  ·지역안정 서한문발송 우편료         190원 X 8,500매 X 1회
 = 
  ·행정서비스헌장제 운영
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,615
    ­헌장참여 군수서한문 발송         190원 X 8,500매 X 1회
 = 
380
    ­고객만족도우편료                 190원 X 2매 X 1,000인
 = 
○운영수당
1,800
  ·특별인사초청 강연(특별)          150,000원 X 2시간 X 6회
 = 
4,000
  ·각종 교육강사수당(일반)         100,000원 X 2시간 X 20회
 = 
2,940
  ·영재장학회심의위원회참석수당       70,000원 X 14인 X 3회
 = 
840
  ·영양군민상심의위원회참석수당       70,000원 X 12인 X 1회
 = 
2,520
  ·주민투표심의위원회참석수당          70,000원 X 9인 X 4회
 = 
2,800
  ·학교급식비지원 심의위원회참석수당  70,000원 X 10인 X 4회
 = 
  ·행정서비스헌장제 운영
750
    ­헌장제실천 강사수당(특별)      150,000원 X 1시간 X 5회
 = 
1,050
    ­헌장심의(포스터심사)위원 참석수당 70,000원 X 5인 X 3회
 = 
○급량비
3,000
  ·여론동향 업무 추진                 5,000원 X 6인 X 100일
 = 
2,000
  ·주요시책 추진                      5,000원 X 4인 X 100일
 = 
6,750
  ·부서별직원등반대회                 5,000원 X 450인 X 3식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·행정서비스헌장제추진                5,000원 X 4인 X 50일
 = 
1,000
  ·지역안정추진                        5,000원 X 4인 X 50일
 = 
○임차료
6,000
  ·부서별직원등반대회 차량임차             400,000원 X 15대
 = 
4,800
  ·각종행사참석 차량임차             400,000원 X 1대 X 12회
 = 
02 행사지원비
8,800
○퇴임행사 및 각종행사비
900
  ·수반                                     30,000원 X 30개
 = 
1,200
  ·꽃다발                                   30,000원 X 40개
 = 
2,500
  ·사진인화비                               50,000원 X 50장
 = 
1,000
  ·현판                                    100,000원 X 10개
 = 
2,000
○각종행사현판제작                          100,000원 X 20회
 = 
600
○각종행사입간판및현황판제작                 60,000원 X 10회
 = 
600
○명예군민증수여상패제작                     150,000원 X 4인
 = 
202
58,900
여비
01 국내여비
26,400
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
○행정서비스헌장제업무추진             50,000원 X 4인 X 15회
 = 
15,900
○일선행정업무추진                     50,000원 X 6인 X 53회
 = 
3,000
○국내교류자매결연추진                 50,000원 X 6인 X 10회
 = 
1,500
○주민투표업무                         50,000원 X 3인 X 10회
 = 
3,000
○학교급식및국가비상체제업무추진       50,000원 X 6인 X 10회
 = 
03 국외여비
32,500
32,500
○행정서비스헌장담당공무원 해외연수 2,500,000원 X 13인 X 1회
 = 
203
6,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
6,000
6,000
○여론동향업무추진                        
 = 
301
143,510
일반보상금
02 장학금및학자금
15,000
15,000
○리장자녀장학금                      500,000원 X 15인 X 2회
 = 
04 자율방범대원운영비
18,000
10,800
○야간간식비                   3,000원 X 4인 X 150일 X 6개대
 = 
○연료비 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
7,200
  ·경  유                     1,000원 X 8ℓ X 150일 X 6개대
 = 
07 민간인국외여비
30,000
○민주평통자문위원 해외선진지연수지원
30,000
                                 1,500,000원 X 25인 X 80/100
 = 
09 행사실비보상금
54,410
2,500
○도민의날행사참석자 여비보상          50,000원 X 50인 X 1회
 = 
3,600
○평화통일자문위원 교육여비보상        50,000원 X 24인 X 3회
 = 
1,000
○자매결연단체행사 참석자 여비보상     50,000원 X 10인 X 2회
 = 
11,400
○리장산업시찰                       100,000원 X 114인 X 1회
 = 
24,200
○반장산업시찰                       100,000원 X 242인 X 1회
 = 
7,000
○리반장가족체육대회 보상금            5,000원 X 700인 X 2식
 = 
3,000
○지역안정대책 참석자 보상             5,000원 X 100인 X 6회
 = 
1,710
○리장협의회 총회참석자 보상           5,000원 X 114인 X 3회
 = 
11 기타보상금
26,100
○군민상 상패제작 및 시상금
2,500
  ·상패                               500,000원 X 5인 X 1회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
15,000
  ·시상금                           3,000,000원 X 5인 X 1회
 = 
1,200
○우수 리반장 표창                     30,000원 X 20인 X 2회
 = 
1,800
○리반장 가족체육대회 시상금               300,000원 X 6개팀
 = 
○행정서비스헌장제 운영
3,600
  ·반상회퀴즈당첨자 보상품구입       30,000원 X 10인 X 12회
 = 
1,000
  ·표어, 포스터 현상공모 시상금      100,000원 X 10인 X 1회
 = 
1,000
○각종교육강사(외래)여비보상                 50,000원 X 20인
 = 
303
6,800
포상금
4,500
○헌장제 담당공무원 산업시찰                150,000원 X 30인
 = 
800
○헌장제 유사시책추진 우수부서시상   200,000원 X 1부서 X 4회
 = 
○헌장제 운영실태 우수부서시상
500
  ·최우수부서                       500,000원 X 1부서 X 1회
 = 
600
  ·우수부서                         300,000원 X 2부서 X 1회
 = 
400
○우수공무원 시상                            100,000원 X 4인
 = 
307
20,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
20,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10,000
○민주평통자매결연추진                     5,000,000원 X 2회
 = 
10,000
○청소년 통일캠프운영(2박3일)              100,000원 X 100인
 = 
200
1,984,835
사업예산
220
1,984,835
자체사업
206
5,000
재료비
5,000
○특산품구입                              100,000원 X 50세트
 = 
207
6,000
연구개발비
01 용역비
6,000
6,000
○행정서비스헌장 고객만족도조사용역비      6,000,000원 X 1식
 = 
306
23,145
출연금
23,145
○국고대여장학금
 = 
307
108,000
민간이전
05 민간위탁금
108,000
24,000
○해달아카데미교육위탁금                  2,000,000원 X 12회
 = 
○직원의식개혁교육위탁금 
84,000
  ·2박3일과정                            14,000,000원 X 6차
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
308
180,000
자치단체등이전
06 교육기관에대한보조금
180,000
180,000
○학교급식비지원
 = 
401
1,550,000
시설비및부대비
01 시설비
1,550,000
1,550,000
○학사매입
 = 
405
112,690
자산취득비
01 자산및물품취득비
112,690
390
○사무용의자구입                              65,000원 X 6개
 = 
300
○사무용책상구입                             150,000원 X 2개
 = 
112,000
○농축산물도난예방 CCTV설치               14,000,000원 X 8대
 = 
400
200,000
예비비등
420
200,000
기타
702
200,000
기금전출금
200,000
○영양군영재장학금 기금조성 적립금 
 = 
1246
78,380
혁신분권추진
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
100
28,380
경상예산
120
28,380
경상적경비
201
16,180
일반운영비
01 일반운영비
16,180
○일반수용비
2,000
  ·[신활력지역]사업계획서제작              20,000원 X 100부
 = 
2,500
  ·[신활력지역]비젼 책자제작                5,000원 X 500부
 = 
1,000
  ·혁신우수사례집제작                       5,000원 X 200부
 = 
○운영수당
7,000
  ·영양군지역혁신협의회 참석수당      70,000원 X 25인 X 4회
 = 
1,680
  ·경북북부지역혁신협의회 참석수당     70,000원 X 6인 X 4회
 = 
○급량비
2,000
  ·지역혁신발전및[신활력지역]업무추진 5,000원 X 4인 X 100일
 = 
202
7,000
여비
01 국내여비
7,000
3,000
○지역혁신발전업무추진                 50,000원 X 3인 X 20회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
○혁신분권세미나 및 토론회 참석        50,000원 X 3인 X 20회
 = 
1,000
○행정혁신 연구발표워크샵참석          50,000원 X 2인 X 10회
 = 
301
5,200
일반보상금
09 행사실비보상금
5,200
2,000
○지역혁신발전협의회 참석자 여비보상   50,000원 X 10인 X 4회
 = 
1,200
○경북북부지역혁신협의회참석자 여비보상 50,000원 X 6인 X 4회
 = 
2,000
○영양군지역혁신발전 자료수집          50,000원 X 10인 X 4회
 = 
200
50,000
사업예산
220
50,000
자체사업
207
20,000
연구개발비
01 용역비
20,000
20,000
○[신활력지역]사업계획수립                  20,000,000 X 1식
 = 
306
20,000
출연금
○지역혁신특성화시범사업
20,000
  ·경북북부 생물산업 혁신역량 강화사업   20,000,000원 X 1식
 = 
308
10,000
자치단체등이전
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
05 자치단체간부담금
10,000
10,000
○경북북부지역혁신협의회 시군부담금       10,000,000원 X 1회
 = 
1248
663,800
전산관리
100
267,280
경상예산
110
56,000
인건비
101
56,000
인건비
10 일시사역인부임
56,000
56,000
○지역정보센터 인터넷선생님 배치      40,000원 X 8인 X 175일
 = 
16,800
(도
)
39,200
(군
)
120
211,280
경상적경비
201
185,510
일반운영비
01 일반운영비
185,510
○일반수용비
2,400
  ·정보센터용 프린터토너 구입         200,000원 X 2통 X 6회
 = 
3,200
  ·정보화교육교재 구입                      8,000원 X 400권
 = 
300
  ·디스켓 및 CD구입                          6,000원 X 50통
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
800
  ·복사용지 구입                          20,000원 X 40박스
 = 
360
  ·정보화 잡지구독                    10,000원 X 3종 X 12월
 = 
1,800
  ·백업테이프구입                          180,000원 X 10개
 = 
300
  ·전산교육장 벽시계 및 거울구입            300,000원 X 1개
 = 
480
  ·정보화능력경진대회 현수막                 60,000원 X 8개
 = 
450
  ·무인민원발급기 소모품구입                150,000원 X 3대
 = 
○위탁교육비
1,600
  ·주전산기용 소프트웨어 교육         800,000원 X 2인 X 1회
 = 
1,400
  ·전산보안 소프트웨어 교육           700,000원 X 2인 X 1회
 = 
○공공요금및제세
900
  ·도메인등록비                             30,000원 X 30개
 = 
1,500
  ·홈페이지 실명확인서비스 수수료          125,000원 X 12월
 = 
14,400
  ·지역정보이용시설 ADSL요금       200,000원 X 6개소 X 12월
 = 
5,760
  ·미니정보이용시설 ADSL요금       40,000원 X 12개소 X 12월
 = 
4,200
  ·홈페이지 SMS사용료                      350,000원 X 12월
 = 
12,000
  ·군홈페이지테마 및 스폰서검색 등록비   1,000,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운영수당
5,000
  ·정보화교육 강사수당             50,000원 X 10시간 X 10기
 = 
  ·정보검색대회 및 정보활용능력경진대회
960
    ­출제수당                3,000원 X 40문제 X 4과목 X 2회
 = 
600
    ­감독수당                         30,000원 X 10인 X 2회
 = 
240
    ­채점수당                        30,000원 X 4과목 X 2회
 = 
980
  ·지역정보화촉진협의회 참석수당       70,000원 X 7인 X 2회
 = 
○급량비
  ·주전산기 및 시군구행정종합정보화사업 작업
3,000
                                       5,000원 X 6인 X 100일
 = 
2,100
  ·각종서버작업 및 백업관련 작업       5,000원 X 6인 X 70일
 = 
○시설장비유지비
2,500
  ·컴퓨터 및 프린터 수리비                 100,000원 X 25대
 = 
28,800
  ·주전산기 및 관련 소프트웨어 유지보수  2,400,000원 X 12월
 = 
4,200
  ·미들웨어 소프트웨어 유지보수            350,000원 X 12월
 = 
3,720
  ·보안시스템 및 관련소프트웨어 유지보수   310,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
5,460
  ·백업시스템 및 관련 소프트웨어 유지보수  455,000원 X 12월
 = 
  ·인터넷민원서버 및 관련소프트웨어 유지보수
7,200
                                            600,000원 X 12월
 = 
3,780
  ·컴팩서버 유지보수                      315,000원 X  12월
 = 
  ·무인민원발급기 유지보수(읍면,보건소,민원실)
5,160
                                            430,000원 X 12월
 = 
4,200
  ·홈페이지 유지보수                        600,000원 X 7월
 = 
2,880
  ·침입탐지 및 방화벽 유지보수             240,000원 X 12월
 = 
19,800
  ·PC 및 프린터 유지보수                 1,650,000원 X 12월
 = 
8,040
  ·전자결재시스템 유지보수                 670,000원 X 12월
 = 
5,640
  ·전자결재 오라클 유지보수                470,000원 X 12월
 = 
3,000
  ·구전자결재서버 유지보수                 250,000원 X 12월
 = 
6,600
  ·시범마을 홈페이지 유지보수              550,000원 X 12월
 = 
7,800
  ·BSI예산프로그램 유지보수                650,000원 X 12월
 = 
2,000
  ·PBLIS프로그램 유지보수                 2,000,000원 X 1년
 = 
202
10,500
여비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 국내여비
10,500
4,500
  ·행정정보화 업무추진                50,000원 X 6인 X 15회
 = 
3,000
  ·전산보안 교육                      50,000원 X 6인 X 10회
 = 
1,000
  ·정보화연찬회 참석                   50,000원 X 4인 X 5회
 = 
2,000
  ·시군구행정종합정보화사업 추진      10,000원 X 4인 X 50회
 = 
301
13,370
일반보상금
09 행사실비보상금
8,250
5,000
○인터넷새마을지도자 교육여비 보상     50,000원 X 50인 X 2회
 = 
600
○인터넷선생님 간담회 참석              50,000원 X 4인 X 3회
 = 
400
○인터넷선생님 연찬회참석자 급식        5,000원 X 10인 X 8회
 = 
2,250
○정보화 경진대회 및 행사참가           50,000원 X 9인 X 5회
 = 
11 기타보상금
5,120
○정보화시범마을 컴퓨터활용능력경진대회 시상(청,장,노인부)
900
  ·최우수 시상금                      150,000원 X 3인 X 2회
 = 
600
  ·우수 시상금                        100,000원 X 3인 X 2회
 = 
420
  ·장려상 시상금                       70,000원 X 3인 X 2회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○군민 인터넷정보검색대회(주부 및 청,장,실버부)
800
  ·최우수 시상금                            200,000원 X 4인
 = 
600
  ·우수 시상금                              150,000원 X 4인
 = 
800
  ·장려상 시상금                            100,000원 X 8인
 = 
○인터넷정보검색대회 시상품구입(농산물상품권 일만원권)
1,000
                                            10,000원 X 100매
 = 
303
1,900
포상금
○포상금
  ·공무원 정보화능력 경진대회 시상금
500
    ­최우수부서                           500,000원 X 1부서
 = 
600
    ­우수부서                             300,000원 X 2부서
 = 
600
    ­장려부서                             200,000원 X 3부서
 = 
200
    ­개인상                               100,000원 X 2명
 = 
200
396,520
사업예산
210
8,190
보조사업
201
8,190
일반운영비
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
01 일반운영비
8,190
○운영수당
8,190
  ·군민 e―life교육 강사수당  35,000원 X 3시간 X 13일 X 6회
 = 
2,457
(도
)
5,733
(군
)
220
388,330
자체사업
207
103,700
연구개발비
02 전산개발비
103,700
4,200
○전산업무용 소프트웨어 구입           700,000원 X 2종 X 3개
 = 
4,500
○바이러스백신 소프트웨어 구입              15,000원 X 300개
 = 
10,000
○표계산 소프트웨어 구입                    200,000원 X 50개
 = 
45,000
○시군구업무용 서버보안 소프트웨어 구입   15,000,000원 X 3개
 = 
30,000
○소프트웨어 설치,패치관리전문 솔루션     30,000,000원 X 1식
 = 
○메일시스템 업그레이드
10,000
  ·서버구입비                            10,000,000원 X 1식
 = 
401
1,000
시설비및부대비
01 시설비
1,000
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○전산교육장 구축
1,000
  ·빔프로젝트 이전비용                    1,000,000원 X 1식
 = 
405
283,630
자산취득비
01 자산및물품취득비
283,630
25,000
○방화벽시스템구입비                      25,000,000원 X 1식
 = 
5,000
○서버렉구입                               5,000,000원 X 1식
 = 
○전산교육장 구축관련 장비구입
30,030
  ·컴퓨터 구입                           1,430,000원 X 21대
 = 
5,200
  ·컴퓨터 책상구입                         400,000원 X 13대
 = 
2,000
  ·컴퓨터 의자구입                          80,000원 X 25대
 = 
300
  ·냉온수기 구입                            300,000원 X 1대
 = 
3,000
  ·붙박이장 및 블라인드 구입              3,000,000원 X 1식
 = 
○미니정보이용시설 컴퓨터 및 프린터기 구입
24,000
                                          2,000,000원 X 12개
 = 
6,000
○미니정보이용시설 컴퓨터 책상구입        500,000원 X 12개소
 = 
○실과소 및 읍면 전산기기 구입
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
114,400
  ·컴퓨터(데스크탑)                      1,430,000원 X 80대
 = 
17,700
  ·컴퓨터(노트북)                        1,770,000원 X 10대
 = 
16,000
  ·프린터(흑백,레이져)                     800,000원 X 20대
 = 
30,000
  ·프린터(칼라,레이져)                   3,000,000원 X 10대
 = 
5,000
  ·스캐너                                  500,000원 X 10대
 = 
4000
80,415
민방위비
4100
80,415
민방위관리비
4110
80,415
민방위관리
4113
80,415
병무관리
100
39,300
경상예산
120
39,300
경상적경비
201
6,640
일반운영비
01 일반운영비
6,640
○공공요금및제세
  ·읍면예비군중대 전기요금 및 상수도사용료
2,880
                                     40,000원 X 6개소 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 4000)민방위비
(관 4100)민방위관리비
(항 4110)민방위관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○운영수당
  ·통합방위협의회운영위원회회의참석수당
1,260
                                        70,000원 X 9인 X 2회
 = 
○급량비
900
  ·통합방위작전연습참가자간식         2,000원 X 150인 X 3회
 = 
○ 임차료
1,600
  · 병력동원수송차량 임차                   400,000원 X 4대
 = 
301
32,660
일반보상금
08 공익근무요원보상금
31,460
○ 공익근무요원 보상금
4,080
  · 봉급                             34,000원 X 10인 X 12월
 = 
680
  · 상여금                         4,080,000원 X 4/12 X 0.5
 = 
12,000
  · 중식비                          100,000원 X 10인 X 12월
 = 
10,200
  · 교통비                           85,000원 X 10인 X 12월
 = 
3,000
  · 피복비                           100,000원 X 15인 X 2회
 = 
1,500
  · 상해치료비                              500,000원 X 3인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0002040100)총무과
(장 4000)민방위비
(관 4100)민방위관리비
(항 4110)민방위관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
09 행사실비보상금
900
○ 예비군업무 정기감사 강평회 참석자 급식 제공
400
                                              5,000원 X 80인
 = 
500
○ 예비군동원훈련 집단입소자 급식            5,000원 X 100인
 = 
11 기타보상금
300
300
○ 예비군업무정기감사 강평 시상              100,000원 X 3인
 = 
200
41,115
사업예산
210
41,115
보조사업
403
41,115
자치단체등자본이전
03 예비군육성지원자본보조
41,115
41,115
○예비군육성지원
 = 
8,223
(도
)
32,892
(군
)