(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,849,189
자연생태공원관리사업소
2000
1,176,523
사회개발비
2200
902,877
보건및생활환경개선비
2230
902,877
공원·녹지관리
2231
902,877
공원관리
100
742,547
경상예산
110
555,892
인건비
101
555,892
인건비
01 기본급
303,815
○ 기본급
26,927
  ·５급                    2,191,300원 X 1인 X 12월 X 1.024
 = 
67,189
  ·６급                    1,822,600원 X 3인 X 12월 X 1.024
 = 
17,721
  ·７급                    1,442,100원 X 1인 X 12월 X 1.024
 = 
40,503
  ·８급                    1,098,700원 X 3인 X 12월 X 1.024
 = 
9,309
  ·９급                      757,500원 X 1인 X 12월 X 1.024
 = 
16,242
  ·기능８급                1,321,700원 X 1인 X 12월 X 1.024
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
26,604
  ·기능９급                1,082,500원 X 2인 X 12월 X 1.024
 = 
19,529
  ·기능１０급                794,600원 X 2인 X 12월 X 1.024
 = 
37,338
○기말수당                               224,024,000원 X 1/6
 = 
33,604
○정근수당                            224,024,000원 X 1.8/12
 = 
8,849
○처우개선비                            294,966,000원 X 0.03
 = 
02 수당
87,167
○초과근무수당
3,868
  ·５급               8,506원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
9,843
  ·６급               7,216원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,944
  ·７급               6,475원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
7,914
  ·８급               5,802원 X 3인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,367
  ·９급               5,204원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
2,638
  ·기능８급           5,802원 X 1인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
4,733
  ·기능９급           5,204원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
4,282
  ·기능１０급         4,708원 X 2인 X 37시간 X 12월 X 1.024
 = 
1,158
  ·처우개선비                           38,589,000원 X 0.03
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○휴일근무수당
901
  ·５급                       62,810원 X 1인 X 14일 X 1.024
 = 
2,292
  ·６급                       53,288원 X 3인 X 14일 X 1.024
 = 
686
  ·７급                       47,815원 X 1인 X 14일 X 1.024
 = 
1,843
  ·８급                       42,848원 X 3인 X 14일 X 1.024
 = 
551
  ·９급                       38,426원 X 1인 X 14일 X 1.024
 = 
615
  ·기능８급                   42,848원 X 1인 X 14일 X 1.024
 = 
1,102
  ·기능９급                   38,426원 X 2인 X 14일 X 1.024
 = 
997
  ·기능１０급                 34,763원 X 2인 X 14일 X 1.024
 = 
270
  ·처우개선비                            8,987,000원 X 0.03
 = 
○가족수당
3,932
  ·배우자                     30,000원 X 14인 X 0.78 X 12월
 = 
4,973
  ·부양가족                   20,000원 X 14인 X 1.48 X 12월
 = 
○자녀학비보조수당
495
  ·중1급지                     46,500원 X 14인 X 0.19 X 4회
 = 
474
  ·중2급지                     44,460원 X 14인 X 0.19 X 4회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,984
  ·고1급지                    355,200원 X 14인 X 0.15 X 4회
 = 
2,372
  ·고2급지                    282,300원 X 14인 X 0.15 X 4회
 = 
○정근수당가산금
3,120
  ·２５년이상                        130,000원 X 2인 X 12월
 = 
3,840
  ·１５∼２０년                       80,000원 X 4인 X 12월
 = 
720
  ·１０∼１５년                       60,000원 X 1인 X 12월
 = 
1,800
  ·５∼１０년                         50,000원 X 3인 X 12월
 = 
○특수지근무수당
5,040
  ·도서벽지수당                      30,000원 X 14인 X 12월
 = 
○위험근무수당
240
  ·을종                               20,000원 X 1인 X 12월
 = 
○대우공무원수당
1,344
  ·６급             1,822,600원 X 1인 X 0.06 X 12월 X 1.024
 = 
41
  ·처우개선비                            1,344,000원 X 0.03
 = 
○특수업무수당
  ·기술업무수당
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
360
    ­６∼７급                         30,000원 X 1인 X 12월
 = 
480
    ­８급이하                         20,000원 X 2인 X 12월
 = 
960
  ·연구업무수당                       80,000원 X 1인 X 12월
 = 
180
  ·전기안전관리보조원                 15,000원 X 1인 X 12월
 = 
4,808
○봉급조정수당                           19,230,000원 X 0.25
 = 
03 정액급식비
20,160
20,160
○ 정액급식비                        120,000원 X 14인 X 12월
 = 
04 교통보조비
20,880
○교통보조비
1,680
  ·４∼５급                          140,000원 X 1인 X 12월
 = 
6,240
  ·６∼７급                          130,000원 X 4인 X 12월
 = 
5,760
  ·８급이하                          120,000원 X 4인 X 12월
 = 
7,200
  ·기능８급이하                      120,000원 X 5인 X 12월
 = 
05 명절휴가비
28,003
28,003
○ 명절휴가비                         224,024,000원 X 1.5/12
 = 
06 가계지원비
46,672
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
46,672
○ 가계지원비                         224,024,000원 X 2.5/12
 = 
07 연가보상비
15,558
15,558
○연가보상비                          224,024,000원 X 20/288
 = 
08 기타직보수
33,637
○기본급
25,986
  ·전임계약직공무원(라급)                25,986,000원 X 1인
 = 
○수당
  ·초과근무수당
2,179
    ­전임계약직공무원(라급)   4,906원 X 1인 X 37시간 X 12월
 = 
  ·가족수당
360
    ­배우자                           30,000원 X 1인 X 12월
 = 
240
    ­부양가족                         20,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·봉급조정수당
    ­전임계약직공무원(라급)
314
                     25,986,000원 X 1인 X 0.58 X 1/12 X 0.25
 = 
  ·직급보조비
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,680
    ­전임계약직공무원(라급)          140,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·정액급식비
1,440
    ­전임계약직공무원(라급)          120,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·특수업무수행활동비
600
    ­대민활동비                       50,000원 X 1인 X 12월
 = 
  ·연가보상비
838
    ­전임계약직공무원(라급) 1,255,990원 X 1/24 X 1인 X 16일
 = 
120
186,655
경상적경비
201
139,045
일반운영비
01 일반운영비
139,045
○ 일반수용비
10,000
  ·부서운영수용비                    
 = 
6,000
  ·생태공원홍보안내물                     2,000원 X 3,000부
 = 
1,000
  ·생태공원각종대장인쇄                200원 X 500매 X 10부
 = 
○ 공공예금 및 제세
30,000
  ·생태공원전기사용료                    2,500,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,360
  ·생태공원전화사용료                 70,000원 X 4대 X 12월
 = 
2,088
  ·전기안전점검수수료               87,000원 X 2개소 X 12월
 = 
2,880
  ·정수기사용료                       60,000원 X 4대 X 12월
 = 
1,000
  ·환경개선부담금                           500,000원 X 2회
 = 
○ 운영수당
28,020
  ·일·숙직비                        30,000원 X 2인 X 467일
 = 
○ 급량비
3,500
  ·업무추진급량비                     5,000원 X 5인 X 140일
 = 
○ 연료비
9,788
  ·숙박연수동              20,390원 X 150일 X 8시간 X 0.4톤
 = 
7,341
  ·가족관                  20,390원 X 150일 X 8시간 X 0.3톤
 = 
2,457
  ·사무실 난방유류대             808원 X 95일 X 8시간 X 4대
 = 
○ 시설장비유지비
5,185
  ·자연체험수련시설유지비                 2,470원 X 2,099㎡
 = 
2,626
  ·가족관시설유지비                       2,470원 X 1,063㎡
 = 
2,500
  ·야외공연장시설유지비                   2,500,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,000
  ·보일러시설유지비                 500,000원 X 2개소 X 2회
 = 
4,000
  ·정수장시설유지비                       1,000,000원 X 4회
 = 
4,000
  ·오수정화조시설유지비                   1,000,000원 X 4회
 = 
1,800
  ·물탱크청소                               900,000원 X 2회
 = 
1,500
  ·생태공원가로등유지비                     300,000원 X 5회
 = 
2,000
  ·야외화장실유지보수비                   1,000,000원 X 2회
 = 
3,000
  ·강당음향 무대조명기기유지비            1,000,000원 X 3회
 = 
○ 차량선박비
3,000
  ·차량유지비                             3,000,000원 X 1대
 = 
202
11,200
여비
01 국내여비
11,200
8,000
○ 생태공원운영업무추진                50,000원 X 4인 X 40회
 = 
3,200
○ 생태공원관리업무추진                10,000원 X 4인 X 80회
 = 
203
4,850
업무추진비
02 정원가산업무추진비
450
450
○정원가산금                                 30,000원 X 15인
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
03 시책추진업무추진비
2,000
2,000
○자연생태공원업무추진비
 = 
04 부서운영업무추진비
2,400
2,400
○ 부서운영업무추진비                       200,000원 X 12월
 = 
204
31,560
직무수행경비
01 직책급업무추진비
1,800
1,800
○소  장                              150,000원 X 1인 X 12원
 = 
02 직급보조비
21,360
3,000
○５급                                250,000원 X 1인 X 12월
 = 
5,580
○６급                                155,000원 X 3인 X 12월
 = 
1,680
○７급                                140,000원 X 1인 X 12월
 = 
5,040
○８∼９급                            105,000원 X 4인 X 12월
 = 
3,780
○기능８∼９급                        105,000원 X 3인 X 12월
 = 
2,280
○기능１０급                           95,000원 X 2인 X 12월
 = 
03 특정업무수행활동비
8,400
8,400
○ 대민활동비                         50,000원 X 14인 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
200
160,330
사업예산
220
160,330
자체사업
206
11,050
재료비
○ 생태공원운영
1,350
  ·오수정화조 종균제구입                    4,500원 X 300kg
 = 
1,250
  ·정수장소독약품구입                       5,000원 X 250kg
 = 
1,200
  ·오수정화시설방류수소독제구입             4,000원 X 300kg
 = 
2,000
○ 생태공원 전기 및 음향자재구입       50,000원 X 20개 X 2회
 = 
○ 영양특산물홍보
3,000
  ·고추장                                100,000원 X 30세트
 = 
2,250
  ·초화주                                 75,000원 X 30세트
 = 
401
149,280
시설비및부대비
01 시설비
146,879
9,672
○ 생태공원외벽도색공사              1,000㎡ X 8,060원 X 1.2
 = 
○ 생태공원 고압수변전설비 
70,000
  ·고압수변전설비공사                    70,000,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)공원·녹지관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
4,207
  ·고압수변전설비공사실시설계비     70,000,000원 X 6.01/100
 = 
○ 생태공원입간판교체
4,000
  ·야영장안내판보수                       4,000,000원 X 1식
 = 
9,000
○ 생태공원물탱크교체                      9,000,000원 X 1식
 = 
50,000
○ 보일러보온탱크교체                     50,000,000원 X 1식
 = 
02 감리비
1,771
1,771
○ 생태공원고압수변전설비공사        70,000,000원 X 2.53/100
 = 
03 시설부대비
630
630
○ 생태공원고압수변전설비공사        70,000,000원 X 0.90/100
 = 
2300
273,646
사회보장비
2330
273,646
가정복지
2334
273,646
수련원운영
100
116,246
경상예산
110
67,254
인건비
101
67,254
인건비
10 일시사역인부임
67,254
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○숙박연수동청소인부
  ·상반기
2,835
    ­기본급                          21,000원 X 1인 X 135일
 = 
945
    ­상여금                               2,835,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
126
    ­월차수당                          21,000원 X 1인 X 6월
 = 
284
    ­가산금                            2,835,000원 X 10/100
 = 
525
    ­주휴수당                         21,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
3,072
    ­기본급                          24,000원 X 1인 X 128일
 = 
1,024
    ­상여금                               3,072,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
336
    ­년차수당                         24,000원 X 1인 X 14일
 = 
308
    ­가산금                            3,072,000원 X 10/100
 = 
833
  ·퇴직금                         10,126,000원/365일 X 30일
 = 
○청소년지도보조인부
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
  ·상반기
5,670
    ­기본급                          21,000원 X 2인 X 135일
 = 
1,890
    ­상여금                               5,670,000원 X 1/3
 = 
538
    ­시간외근무수당            2,988원 X 2인 X 15시간 X 6월
 = 
252
    ­월차수당                          21,000원 X 2인 X 6월
 = 
567
    ­가산금                            5,670,000원 X 10/100
 = 
1,050
    ­주휴수당                         21,000원 X 2인 X 25일
 = 
  ·하반기
6,144
    ­기본급                          24,000원 X 2인 X 128일
 = 
2,048
    ­상여금                               6,144,000원 X 1/3
 = 
804
    ­시간외근무수당            4,462원 X 2인 X 15시간 X 6월
 = 
672
    ­년차수당                         24,000원 X 2인 X 14일
 = 
615
    ­가산금                            6,144,000원 X 10/100
 = 
1,665
  ·퇴직금                         20,250,000원/365일 X 30일
 = 
6,120
○가족관관리인부                      34,000원 X 1인 X 180일
 = 
2,040
○가족관보조인부                       34,000원 X 1인 X 60일
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○식당인부
7,380
  ·영양사                            41,000원 X 1인 X 180일
 = 
14,760
  ·식당조리인부                      41,000원 X 2인 X 180일
 = 
4,080
○수련시설물 유지보수인부              34,000원 X 4인 X 30일
 = 
120
48,992
경상적경비
201
30,100
일반운영비
01 일반운영비
30,100
○일반수용비
2,400
  ·객실관리 소모품구입                40,000원 X 5종 X 12회
 = 
1,200
  ·쓰레기종량제봉투구입              1,000원 X 100매 X 12회
 = 
4,000
  ·본관식당 주방용품구입             100,000원 X 20종 X 2회
 = 
1,000
  ·가족관 주방용품구입                     100,000원 X 10종
 = 
1,000
  ·수련시설 운동기기 구입             20,000원 X 25종 X 2회
 = 
1,000
  ·응급의약품 구입                    10,000원 X 50종 X 2회
 = 
5,000
  ·수련시설배상책임보험료                 5,000,000원 X 1회
 = 
○ 위탁교육비
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,000
  ·수련시설 프로그램운영 위탁교육비   100,000원 X 5인 X 2회
 = 
○ 급량비
2,000
  ·자연체험수련시설운영 업무추진급량비  5,000원 X 5인 X80회
 = 
○ 연료비
2,080
  ·식당 가스연료비                     65,000원 X 4통 X 8회
 = 
○시설장비유지비
2,000
  ·식당 주방시설유지비                     200,000원 X 10종
 = 
2,000
  ·첼린저코스 시설유지비                  1,000,000원 X 2회
 = 
1,000
  ·등산로시설 유지비                      1,000,000원 X 1회
 = 
1,000
  ·야외수영장시설 유지비                  1,000,000원 X 1식
 = 
720
  ·노래방기기 신곡취입비              20,000원 X 3대 X 12월
 = 
2,700
  ·자연체험수련시설 방역                    450,000원 X 6회
 = 
202
10,500
여비
01 국내여비
10,500
5,000
○ 자연체험수련시설운영 업무추진       50,000원 X 5인 X 20회
 = 
2,500
○ 청소년수련시설 대책회의 참석        50,000원 X 5인 X 10회
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
○ 프로그램운영 위탁교육비             300,000원 X 5인 X 2회
 = 
301
8,392
일반보상금
08 공익근무요원보상금
8,392
○공익근무요원보상금
816
  ·봉  급                             34,000원 X 2인 X 12월
 = 
136
  ·상여금                            816,000원 X 4/12 X 0.5
 = 
2,400
  ·중식비                            100,000원 X 2인 X 12월
 = 
5,040
  ·교통비                            210,000원 X 2인 X 12월
 = 
200
157,400
사업예산
210
10,000
보조사업
201
4,750
일반운영비
01 일반운영비
4,750
○일반수용비
140
  ·청소년수련시설 프로그램운영 현수막제작    70,000원 X 2식
 = 
70
(기
)
70
(군
)
1,710
  ·청소년수련시설 프로그램운영 소품구입     570,000원 X 3종
 = 
855
(기
)
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
855
(군
)
500
  ·청소년수련시설프로그램운영시설사용료     2,500원 X 200인
 = 
250
(기
)
250
(군
)
○운영수당
800
  ·청소년수련시설 프로그램운영 강사료       200,000원 X 4인
 = 
400
(기
)
400
(군
)
○임차료
1,600
  ·청소년수련시설프로그램운영차량임차료     400,000원 X 4대
 = 
800
(기
)
800
(군
)
301
5,250
일반보상금
09 행사실비보상금
5,250
○청소년수련시설 프로그램운영참가자 급식제공
3,750
                                       2,500원 X 6식 X 250인
 = 
1,875
(기
)
1,875
(군
)
○청소년수련시설 프로그램운영참가자 숙박제공
750
                                       1,500원 X 2박 X 250인
 = 
375
(기
)
375
(군
)
○청소년수련시설 프로그램운영참가자 간식제공
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
750
                                       1,500원 X 250인 X 2회
 = 
375
(기
)
375
(군
)
220
147,400
자체사업
206
120,000
재료비
90,000
○ 수련생 부식비                    3,000원 X 10,000인 X 3식
 = 
500
○ 야영장 수목관리 비료구입             5,000원 X 50포 X 2회
 = 
500
○ 병충해약품구입                       5,000원 X 20종 X 5회
 = 
○ 서바이벌게임용 장비구입 
19,800
  ·서바이벌게임용 총                      165,000원 X 120정
 = 
4,800
  ·안전고글                                40,000원 X 120개
 = 
1,800
  ·방탄조끼                                15,000원 X 120벌
 = 
2,600
  ·서바이벌 총알                            65,000 X 40박스
 = 
401
6,800
시설비및부대비
01 시설비
4,000
4,000
○ 식당자재창고 선반시설 설치              4,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
2,800
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2330)가정복지
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,800
○수련시설물보수등 장비임차                  350,000원 X 8회
 = 
405
20,600
자산취득비
01 자산및물품취득비
20,600
○ 식당 집기구입
15,000
  ·자동식기세척기                        15,000,000원 X 1식
 = 
1,500
  ·냉동냉장고 구입                        1,500,000원 X 1식
 = 
600
  ·조리준비대 구입                          300,000원 X 2개
 = 
1,000
  ·조리가스렌지 구입                      1,000,000원 X 1식
 = 
500
  ·이동식세정대 구입                        500,000원 X 1식
 = 
2,000
  ·본관 및 가족관 침구류              100,000원 X 5종 X 4회
 = 
3000
1,672,666
경제개발비
3200
1,672,666
지역경제개발비
3230
1,672,666
관광및국제교류
3234
1,672,666
반딧불이생태학교운영
100
142,966
경상예산
110
38,435
인건비
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
101
38,435
인건비
09 일용인부임
21,707
○ 반딧불이사육보조원
  ·상반기
5,940
    ­기본급                          44,000원 X 1인 X 135일
 = 
1,980
    ­상여금                               5,940,000원 X 1/3
 = 
269
    ­시간외근무수당            2,988원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
264
    ­월차수당                          44,000원 X 1인 X 6월
 = 
594
    ­가산금                            5,940,000원 X 10/100
 = 
1,100
    ­주휴수당                         44,000원 X 1인 X 25일
 = 
  ·하반기
7,232
    ­기본급                          56,500원 X 1인 X 128일
 = 
2,411
    ­상여금                               7,232,000원 X 1/3
 = 
402
    ­시간외근무수당            4,462원 X 1인 X 15시간 X 6월
 = 
791
    ­년차수당                         56,500원 X 1인 X 14일
 = 
724
    ­가산금                            7,232,000원 X 10/100
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
10 일시사역인부임
16,728
6,528
○반딧불이생태공원제초작업인부         34,000원 X 8인 X 24회
 = 
10,200
○반딧불이 환경감시원                 34,000원 X 2인 X 150일
 = 
120
104,531
경상적경비
201
84,281
일반운영비
01 일반운영비
82,121
○ 일반수용비
  ·반딧불이생태학교홍보물 제작
3,000
    ­홍보리후렛제작                   300원 X 2종 X 5,000매
 = 
15,000
    ­홍보책자제작                   3,000원 X 1종 X 5,000부
 = 
12,000
  ·영양반딧불이 홍보케릭터 제작     3,000원 X 2종 X 2,000개
 = 
1,500
  ·반딧불이 현수막제작                 60,000원 X 5종 X 5회
 = 
  ·반딧불이생태공원운영
    ­생태공원 해설판 등 제작
1,400
       종합안내판                            700,000원 X 2개
 = 
1,200
       시설안내판                            300,000원 X 4개
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
3,000
       생태안내판                           300,000원 X 10개
 = 
3,000
    ­생태공원관리(작업도구, 퇴비 등)  50,000원 X 5종 X 12회
 = 
  ·반딧불이생태학교운영
3,000
    ­생태학교 관리용품구입            50,000원 X 5종 X 12회
 = 
10,000
    ­반딧불이 사육소모품구입        100,000원 X 10종 X 10회
 = 
    ­반딧불이사육실 관리(살충제, 살균제, 영양제 등)
3,000
                                       50,000원 X 5종 X 12월
 = 
    ­도서구입(반딧불이, 나비, 곤충식물 등)
400
                                             20,000원 X 20종
 = 
○ 공공요금및제세
  ·영양반딧불이생태학교운영
12,000
    ­전기요금                            1,000,000원 X 12월
 = 
720
    ­전화사용료                     60,000원 X 1회선 X 12월
 = 
600
    ­ADSL사용료                       50,000원 X 1대 X 12월
 = 
1,800
    ­전기안전점검수수료                    150,000원 X 12월
 = 
3,000
    ­경비시스템사용료                      250,000원 X 12월
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
○ 급량비
3,000
  ·반딧불이생태공원사업업무추진       5,000원 X 4인 X 150일
 = 
○ 연료비
  ·반딧불이생태학교운영 
2,101
                   2,801원 X 150일 X 10시간 X 50,000/100,000
 = 
○ 시설장비유지비
2,400
  ·반딧불이생태학교유지관리               2,400,000원 X 1동
 = 
02 행사지원비
2,160
○ 반딧불이휴게시설 및 천문대 준공식 현수막제작
960
                                        80,000원 X 3종 X 4매
 = 
○ 반딧불이휴게시설 및 천문대 준공식 초청장유인
400
                                         400원 X 500매 X 2회
 = 
○ 반딧불이휴게시설 및 천문대 준공식 행사운영비
800
                                       20,000원 X 20종 X 2회
 = 
202
5,250
여비
01 국내여비
5,250
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
2,250
○ 반딧불이생태학교업무추진            50,000원 X 3인 X 15회
 = 
3,000
○ 반딧불이천문대 업무추진             50,000원 X 3인 X 20회
 = 
301
15,000
일반보상금
07 민간인국외여비
6,000
6,000
○ 반딧불이생태보존견학해외연수      2,000,000원 X 3인 X 1회
 = 
09 행사실비보상금
9,000
○ 반딧불이와 함께하는 생태체험 참석자 급식
3,000
                                       5,000원 X 60인 X 10회
 = 
1,500
○ 반딧불이휴게시설 준공식 참석자 급식       5,000원 X 300인
 = 
1,500
○ 반딧불이천문대 준공식 참석자 급식         5,000원 X 300인
 = 
1,500
○ 선진생태공원선진지견학여비          50,000원 X 30인 X 1일
 = 
1,500
○ 반딧불이사육및생태교육참석자여비     50,000원 X 6인 X 5회
 = 
200
1,529,700
사업예산
210
600,000
보조사업
401
600,000
시설비및부대비
01 시설비
595,818
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
595,818
○반딧불이생태공원조성                   595,818,000원 X 1식
 = 
297,909
(균
)
89,373
(도
)
208,536
(군
)
03 시설부대비
4,182
4,182
○반딧불이생태공원조성 시설부대비  595,818,000원 X 0.702/100
 = 
2,091
(균
)
627
(도
)
1,464
(군
)
220
929,700
자체사업
401
911,700
시설비및부대비
01 시설비
900,000
300,000
○영양반딧불이생태공원부지매입           10,000원 X 30,000㎡
 = 
500,000
○반딧불이천문대전시공사                 500,000,000원 X 1식
 = 
20,000
○애반딧불이 서식환경조성                 20,000,000원 X 1식
 = 
80,000
○오수정화조시설증설                      80,000,000원 X 1식
 = 
03 시설부대비
11,700
○ 영양반딧불이생태공원부지매입
2,500
  ·측량수수료                             2,500,000원 X 1식
 = 
(단위 : 천원)
(부서 0004060200)자연생태공원관리사업소
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
1,600
  ·감정수수료            1,000,000,000원 X 8/10,000 X 2개사
 = 
4,000
  ·등기이전료                            100,000원 X 40필지
 = 
3,600
○반딧불이천문대전시공사            500,000,000원 X 0.72/100
 = 
405
18,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
18,000
3,000
○ 냉온정수기 구입                         3,000,000원 X 1대
 = 
1,000
○ 난로구입                                  500,000원 X 2대
 = 
12,000
○ 인큐베이터구입                          6,000,000원 X 2대
 = 
1,000
○ 해부현미경구입                          1,000,000원 X 1대
 = 
1,000
○ 냉장고구입                                500,000원 X 2대
 =